Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP22028 tlačivá 129,84 s DPH 30.08.2022 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22029 učebnice 1 065,80 s DPH 30.08.2022 Knihy-Molnár-Könyv s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22027 učebnice 267,00 s DPH 26.08.2022 Skabela s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22026 energia nedoplatok 239,45 s DPH 08.08.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22025 učebnice 112,97 s DPH 03.08.2022 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22024 učebnice 22,59 s DPH 03.08.2022 Megaknihy - Internet Handel s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22023 požiarna ochrana 240,00 s DPH 28.07.2022 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP22022 energia nedoplatok 269,53 s DPH 04.07.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2022 29.07.2022
    Faktúra FP22021 dopravné Erasmus+ 2 750,00 s DPH 20.06.2022 Andy Trans ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.06.2022 30.06.2022
    Faktúra FP22019 program ASC agenda 269,00 s DPH 06.06.2022 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.06.2022 30.06.2022
    Faktúra FP22020 energia nedoplatok 530,54 s DPH 06.06.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.06.2022 30.06.2022
    Faktúra FP22018 poistenie Erasmus+ 123,69 s DPH 25.05.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.05.2022 31.05.2022
    Faktúra FP22017 poistenie 33,79 s DPH 20.05.2022 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2022 31.05.2022
    Faktúra FP22016 energia nedoplatok 1 462,02 s DPH 16.05.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2022 31.05.2022
    Faktúra FP22015 požiarna ochrana 240,00 s DPH 02.05.2022 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2022 31.05.2022
    Faktúra FP22014 ochranné krémy 160,00 s DPH 20.04.2022 Krajčovič Rudolf Volcano new ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.04.2022 29.04.2022
    Faktúra FP22013 energia nedoplatok 2 643,76 s DPH 05.04.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.04.2022 29.04.2022
    Faktúra FP22012 vodné 888,62 s DPH 14.03.2022 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra FP22011 energia nedoplatok 5 765,72 s DPH 28.02.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.03.2022 31.03.2022
    Faktúra FP22010 kontrola telovýchovného náradia 178,65 s DPH 16.02.2022 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.02.2022 28.02.2022
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok