Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP19018 energia apríl 205,00 s DPH 01.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19019 plyn apríl 790,00 s DPH 01.04.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19020 vodné 569,51 s DPH 01.04.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19021 energia preplatok 8,31 s DPH 03.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19022 telefón 20,75 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19023 poistenie majetku 33,79 s DPH 06.05.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.05.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19024 káble 204,77 s DPH 08.04.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19025 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 01.05.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19026 plyn máj 790,00 s DPH 02.05.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19027 energia máj 205,00 s DPH 02.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19028 energia preplatok 56,45 s DPH 13.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19029 telefón 28,00 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19031 plyn jún 790,00 s DPH 01.06.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19045 poistenie majetku 18,71 s DPH 01.08.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.08.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19032 energia jún 205,00 s DPH 01.06.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19033 telefón 30,58 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19034 energia preplatok 35,09 s DPH 10.06.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.10.2019
    Faktúra FP19035 kuracie prsia - rovásírás 84,08 s DPH 01.06.2019 ROFER s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19036 ASC agenda program 229,00 s DPH 20.06.2019 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19037 energia júl 205,00 s DPH 01.07.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.07.2019 28.10.2019
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1088

    • Prihlásenie