Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 T-Com 27,83 s DPH 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2012
    Faktúra FP20051 poistenie 31,29 s DPH 01.10.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20038 učebnice 850,40 s DPH 27.08.2020 Terra Vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
    Faktúra FP20039 poistenie 18,71 s DPH 04.09.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20040 energia september 118,00 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20041 preplatok energie 22,48 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 01.08.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 17.09.2020
    Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 04.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20043 učebnice 204,20 s DPH 11.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20044 oprava 120,00 s DPH 11.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20045 stojan na mobily 24,00 s DPH 18.09.2020 Juraj Malíček - Weseco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20046 učebnice 590,70 s DPH 25.09.2020 Családi Könvklub ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20047 vodné 476,05 s DPH 01.10.2020 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20048 čistenie komínov 25,00 s DPH 02.10.2020 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20049 rúška 83,90 s DPH 09.10.2020 Genus Pharma ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20050 energia október 118,00 s DPH 01.10.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20052 čistiace potreby 527,69 s DPH 15.10.2020 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20036 tlačivá 83,92 s DPH 27.08.2020 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
    Faktúra FP20053 energia preplatok 15,11 s DPH 07.10.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20054 časopisy 19,80 s DPH 21.10.2020 ARES s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.10.2020 27.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1088