Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP16021 vodné 659,66 s DPH 10.03.2016 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16022 arka papierníctvo 38,41 s DPH 30.03.2016 ARKA a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16023 energia apríl 162,00 s DPH 01.04.2016 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16024 zemný plyn apríl 690,46 s DPH 01.04.2016 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16025 anglický kalendár 127,90 s DPH 01.04.2016 MediaDIDA s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16026 telefón 20,58 s DPH 04.04.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP16032 škola prírody 1 625,00 s DPH 13.05.2016 František Auxt-Fegafors ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP16027 náplne do tlačiarne 60,00 s DPH 19.04.2016 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP16020 tričká spotlačou a oprava pc 85,68 s DPH 17.03.2016 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra FP16028 kreatívna sada 58,00 s DPH 18.04.2016 Stiefel Eurocart s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP16030 zemný plyn máj 690,46 s DPH 02.05.2016 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP16031 telefón 20,58 s DPH 09.05.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2016
    Faktúra FP18006 odborná prehliadka telocvične 153,16 s DPH 01/2018 01.02.2018 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP24003 dlažba 273,85 s DPH 01/2024 01.09.2024 Peter Pálinkás - LA CASA Spojená škola, Moča č17 Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2024 30.09.2024
    Faktúra FP18007 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 02/2018 01.02.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP24004 učebnice 49,82 s DPH 02/2024 11.09.2024 Imosoft Kereskedelmi Kft. Spojená škola, Moča č17 Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2024 30.09.2024
    Faktúra FP18012 kontrola RHP 55,52 s DPH 03/2018 06.02.2018 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP24006 razítka 121,00 s DPH 03/2024 11.09.2024 Gabriel Sóki - EMKE Spojená škola, Moča č17 Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 36 preprava žiakov 18,36 s DPH 2 25.05.2012 SOŠ, Kravany n/D 31.05.2012
    << | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >> zobrazené záznamy: 1081-1099/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok