Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP23074 čistiace potreby 102,11 s DPH 01.11.2023 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.11.2023 30.11.2023
    Faktúra FP23070 bozp 240,00 s DPH 01.11.2023 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.11.2023 30.11.2023
    Faktúra FP23069 telefón 24,00 s DPH 20.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23067 preplatok energie 1 209,15 s DPH 20.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23068 poistenie 31,29 s DPH 12.10.2023 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23066 hotel 272,56 s DPH 11.10.2023 Szent Orbán erdei welness hotel ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23065 kominár 25,00 s DPH 03.10.2023 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23063 energia telocvičňa okt 273,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23064 čistiace potreby 100,92 s DPH 01.10.2023 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23090 energia dec 1 372,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.12.2023 30.12.2023
    Faktúra FP23062 energia okt 1 372,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23060 ihrisko 2 200.00 s DPH 30.09.2023 OLI ihriská s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23059 ihrisko 6 800.00 s DPH 30.09.2023 OLI ihriská s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23061 ihrisko 1 000,00 s DPH 30.09.2023 OLI ihriská s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2023 30.10.2023
    Faktúra FP23055 učebnice 163,14 s DPH 20.09.2023 Terra Vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2023 30.09.2023
    Faktúra FP23058 vodné 875,52 s DPH 20.09.2023 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25,9,2023 30.09.2023
    Faktúra FP23054 učebnice 182,70 s DPH 20.09.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2023 30.09.2023
    Faktúra FP23056 učebnice 14,53 s DPH 20.09.2023 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2023 30.09.2023
    Faktúra FP23057 učebnice 1 022.40 s DPH 20.09.2023 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2023 30.09.2023
    Faktúra FP23052 energia sept 1 372,00 s DPH 02.09.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2023 30.09.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1099

    • Prihlásenie