Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP22009 čistiace potreby 83,48 s DPH 14.02.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP22010 kontrola telovýchovného náradia 178,65 s DPH 16.02.2022 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP22011 energia nedoplatok 5 765,72 s DPH 28.02.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.03.2022 31.03.2022
    Faktúra FP22012 vodné 888,62 s DPH 14.03.2022 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra FP22013 energia nedoplatok 2 643,76 s DPH 05.04.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.04.2022 29.04.2022
    Faktúra FP22014 ochranné krémy 160,00 s DPH 20.04.2022 Krajčovič Rudolf Volcano new ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.04.2022 29.04.2022
    Faktúra FP22015 požiarna ochrana 240,00 s DPH 02.05.2022 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2022 31.05.2022
    Faktúra FP21050 energia november 758,00 s DPH 01.11.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.11.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21048 čistiace potreby 322,86 s DPH 11.10.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.10.2021 31.12.2021
    Faktúra FP21016 počítače 504,00 s DPH 15.04.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21031 energia nedoplatok 19,08 s DPH 01.07.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.07.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21017 energia máj 130,00 s DPH 01.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21018 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.05.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21019 energia nedoplatok 1 013,05 s DPH 06.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21020 učebnice 28,30 s DPH 07.05.2021 Expol pedagogika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21021 učebnice 713,20 s DPH 05.05.2021 Terra Vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21022 učebnice 415,25 s DPH 12.05.2021 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21023 energia jún 130,00 s DPH 01.06.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21024 poistenie 33,79 s DPH 01.06.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21025 program ASC agenda 249,00 s DPH 06.06.2021 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.06.2021 30.06.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1099

    • Prihlásenie