Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP21024 poistenie 33,79 s DPH 01.06.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
Faktúra FP21025 program ASC agenda 249,00 s DPH 06.06.2021 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.06.2021 30.06.2021
Faktúra FP21026 energia nedoplatok 359,59 s DPH 14.06.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.06.2021 30.06.2021
Faktúra FP21027 čistiace potreby 62,23 s DPH 11.06.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.06.2021 30.06.2021
Faktúra FP21028 IT služby 203,40 s DPH 24.06.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2021 30.06.2021
Faktúra FP21029 energia júl 130,00 s DPH 01.07.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.07.2021 30.09.2021
Faktúra FP21030 energia august 130,00 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.08.2021 30.09.2021
Faktúra FP21031 energia nedoplatok 19,08 s DPH 01.07.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.07.2021 30.09.2021
Faktúra FP21051 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.11.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.11.2021 30.12.2021
Faktúra FP21033 tlačivá 105,83 s DPH 23.08.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
Faktúra FP21034 vlajky 38,50 s DPH 24.08.2021 Megatlač s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
Faktúra FP21035 tlačivá 45,38 s DPH 06.09.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
Faktúra FP21036 energia september 130,00 s DPH 01.09.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
Faktúra FP21037 energia preplatok 1,98 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.08.2021 30.09.2021
Faktúra FP20009 energia nedoplatok 2 201,70 s DPH 03.02.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20007 telefón 30,58 s DPH 03.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP22009 čistiace potreby 83,48 s DPH 14.02.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.02.2022 28.02.2022
Faktúra FP19005 energia február 78,00 s DPH 04.02.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
Faktúra FP18076 telefón 25,57 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18077 plyn dec 1 063,00 s DPH 10.12.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
zobrazené záznamy: 121-140/1099