|
Faktúra |
1
|
T-Com
|
27,83 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP20056
|
učebnice
|
76,90 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20043
|
učebnice
|
204,20 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20044
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20045
|
stojan na mobily
|
24,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
Juraj Malíček - Weseco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20046
|
učebnice
|
590,70 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Családi Könvklub |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20047
|
vodné
|
476,05 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20048
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20049
|
rúška
|
83,90 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20050
|
energia október
|
118,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20051
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20052
|
čistiace potreby
|
527,69 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20053
|
energia preplatok
|
15,11 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20054
|
časopisy
|
19,80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
ARES s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20055
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20057
|
energia november
|
118,00 |
s DPH |
|
01.11.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20041
|
preplatok energie
|
22,48 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20058
|
energia nedoplatok
|
660,62 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20059
|
ozdoby
|
23,20 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Danor s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |