|
Faktúra |
36
|
preprava žiakov
|
18,36 |
s DPH |
2
|
25.05.2012 |
SOŠ, Kravany n/D |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP24006
|
razítka
|
121,00 |
s DPH |
03/2024
|
11.09.2024 |
Gabriel Sóki - EMKE |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP18012
|
kontrola RHP
|
55,52 |
s DPH |
03/2018
|
06.02.2018 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
učebnice
|
49,82 |
s DPH |
02/2024
|
11.09.2024 |
Imosoft Kereskedelmi Kft. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP18007
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
02/2018
|
01.02.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP24003
|
dlažba
|
273,85 |
s DPH |
01/2024
|
01.09.2024 |
Peter Pálinkás - LA CASA |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP18006
|
odborná prehliadka telocvične
|
153,16 |
s DPH |
01/2018
|
01.02.2018 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP20044
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20045
|
stojan na mobily
|
24,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
Juraj Malíček - Weseco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20043
|
učebnice
|
204,20 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20046
|
učebnice
|
590,70 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Családi Könvklub |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20055
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20047
|
vodné
|
476,05 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20048
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20049
|
rúška
|
83,90 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20050
|
energia október
|
118,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20051
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20052
|
čistiace potreby
|
527,69 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20053
|
energia preplatok
|
15,11 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20054
|
časopisy
|
19,80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
ARES s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |