|
Faktúra |
36
|
preprava žiakov
|
18,36 |
s DPH |
2
|
25.05.2012 |
SOŠ, Kravany n/D |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP18012
|
kontrola RHP
|
55,52 |
s DPH |
03/2018
|
06.02.2018 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18007
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
02/2018
|
01.02.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18006
|
odborná prehliadka telocvične
|
153,16 |
s DPH |
01/2018
|
01.02.2018 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
T-Com
|
27,83 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP20047
|
vodné
|
476,05 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20046
|
učebnice
|
590,70 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Családi Könvklub |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20045
|
stojan na mobily
|
24,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
Juraj Malíček - Weseco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20044
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20043
|
učebnice
|
204,20 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20049
|
rúška
|
83,90 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20041
|
preplatok energie
|
22,48 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20040
|
energia september
|
118,00 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20039
|
poistenie
|
18,71 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20048
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20050
|
energia október
|
118,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20037
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20060
|
perá
|
109,49 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |