Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP20005 plyn preplatok -63,03 s DPH 07.01.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.01.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20006 revízia telovýchovných náradí 179,90 s DPH 18.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20007 telefón 30,58 s DPH 03.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20039 poistenie 18,71 s DPH 04.09.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20041 preplatok energie 22,48 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP19059 vodné 671,76 s DPH 01.10.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP21020 učebnice 28,30 s DPH 07.05.2021 Expol pedagogika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21008 poistenie 17,28 s DPH 05.02.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21009 energia nedoplatok 847,63 s DPH 05.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21009 energia nedoplatok 847,63 s DPH 05.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21010 knihy 25,60 s DPH 24.02.2021 ABCedu ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21011 energia marec 130,00 s DPH 01.03.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21012 energia nedoplatok 2 629,63 s DPH 05.03.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21013 vodné 764,36 s DPH 11.03.2021 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21014 energia apríl 130.. s DPH 01.04.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21015 energia nedoplatok 1 444,84 s DPH 05.04.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21016 počítače 504,00 s DPH 15.04.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21017 energia máj 130,00 s DPH 01.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21018 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.05.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21019 energia nedoplatok 1 013,05 s DPH 06.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.05.2021 30.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1088

    • Prihlásenie