Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP24031 externý manažment 1 500,00 s DPH 26.04.2024 C and C Projekt Studios, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24030 preplatok energie 374.92+0.11 s DPH 19.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24025 mozaik 670,00 s DPH 06.04.2024 MOZAIK Kiadó Kft. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24026 energia telocvičňa apríl 351,00 s DPH 05.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24028 telefón 26,00 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24029 pracovné zošity 15,20 s DPH 05.04.2024 Textus s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24027 energia apríl 1 338,00 s DPH 05.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24024 nedoplatok energie 248,65 s DPH 26.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24023 vodné 479,41 s DPH 21.03.2024 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24022 digitálny mikroskop 254,20 s DPH 18.03.2024 MPT s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24019 energia telocvičňa marec 351,00 s DPH 11.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24021 čistiace potreby 65,39 s DPH 11.03.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24020 telefón 24,36 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24018 energia marec 1 338,00 s DPH 11.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24017 IT služby 273,60 s DPH 28.02.2024 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24016 nedoplatok energie 2 091,70 s DPH 19.02.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24014 telefón 24,00 s DPH 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24015 elektroinštalačné práce 168,00 s DPH 07.02.2024 VM - Elektro s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24013 čistiace potreby 119,71 s DPH 07.02.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24012 energia febr 1 338,00 s DPH 01.02.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok