|
Faktúra |
FP24031
|
externý manažment
|
1 500,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
C and C Projekt Studios, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24030
|
preplatok energie
|
374.92+0.11 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24025
|
mozaik
|
670,00 |
s DPH |
|
06.04.2024 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24026
|
energia telocvičňa apríl
|
351,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24028
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24029
|
pracovné zošity
|
15,20 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Textus s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24027
|
energia apríl
|
1 338,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24024
|
nedoplatok energie
|
248,65 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24023
|
vodné
|
479,41 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24022
|
digitálny mikroskop
|
254,20 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24019
|
energia telocvičňa marec
|
351,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24021
|
čistiace potreby
|
65,39 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24020
|
telefón
|
24,36 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24018
|
energia marec
|
1 338,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24017
|
IT služby
|
273,60 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24016
|
nedoplatok energie
|
2 091,70 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24014
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24015
|
elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
VM - Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24013
|
čistiace potreby
|
119,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24012
|
energia febr
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |