|
Faktúra |
FP20033
|
energia august
|
118,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20034
|
energia preplatok
|
17,09 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20035
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20036
|
tlačivá
|
83,92 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20037
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20038
|
učebnice
|
850,40 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Terra Vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP21005
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21007
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
594,79 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20008
|
plyn febr
|
790,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP21057
|
Covid Testy
|
291,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Martoine |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21042
|
energia preplatok
|
5,61 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21043
|
vodné
|
605,88 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21044
|
energia október
|
821,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21045
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21046
|
energia nedoplatok
|
72,64 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21047
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21048
|
čistiace potreby
|
322,86 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21049
|
dezinfekčné potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21050
|
energia november
|
758,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21052
|
autobus Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |