Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP24040 čistiace potreby 37,70 s DPH 06.06.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.06.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24039 energia jún 1 338,00 s DPH 04.06.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24038 energia telocvičňa jún 351,00 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24036 preplatok energie 781,82 s DPH 20.05.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.05.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24037 telefón 26,00 s DPH 16.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.05.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24035 energia telocvičňa máj 351,00 s DPH 13.05.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24034 energia máj 1 338,00 s DPH 13.05.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24033 bozp 240,00 s DPH 03.05.2024 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.05.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24032 nedoplatok energie 98,81 s DPH 29.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24031 externý manažment 1 500,00 s DPH 26.04.2024 C and C Projekt Studios, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24030 preplatok energie 374.92+0.11 s DPH 19.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24025 mozaik 670,00 s DPH 06.04.2024 MOZAIK Kiadó Kft. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24026 energia telocvičňa apríl 351,00 s DPH 05.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24029 pracovné zošity 15,20 s DPH 05.04.2024 Textus s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24028 telefón 26,00 s DPH 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24027 energia apríl 1 338,00 s DPH 05.04.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24024 nedoplatok energie 248,65 s DPH 26.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24023 vodné 479,41 s DPH 21.03.2024 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24022 digitálny mikroskop 254,20 s DPH 18.03.2024 MPT s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24021 čistiace potreby 65,39 s DPH 11.03.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1088

    • Prihlásenie