Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP20005 plyn preplatok -63,03 s DPH 07.01.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20006 revízia telovýchovných náradí 179,90 s DPH 18.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20007 telefón 30,58 s DPH 03.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20008 plyn febr 790,00 s DPH 03.02.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20009 energia nedoplatok 2 201,70 s DPH 03.02.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20010 energia febr 118,00 s DPH 03.02.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20011 poistenie 17,28 s DPH 18.02.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20012 požiarna ochrana 240,00 s DPH 18.02.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
Faktúra FP20013 školenie 39,00 s DPH 28.02.2020 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20015 energia nedoplatok 959,22 s DPH 05.03.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20029 program ASC agenda 229,00 s DPH 10.06.2020 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20016 energia marec 118,00 s DPH 01.03.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20017 plyn marec 790,00 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20018 vodné 610,19 s DPH 13.03.2020 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20019 energia apríl 118,00 s DPH 01.04.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20020 energia nedoplatok 412,53 s DPH 06.04.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20021 energia máj 118,00 s DPH 04.05.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
Faktúra FP20022 preplatok plynu 800,51 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.03.2020 06.07.2020
Faktúra FP20023 energia jún 118,00 s DPH 01.06.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20024 poistné 33,79 s DPH 01.06.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
zobrazené záznamy: 41-60/1099