|
Faktúra |
FP24050
|
náučná tlač
|
297,00 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24059
|
preplatok energie
|
1 216,80 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24048
|
energia telocvičňa júl
|
351,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24049
|
špec. pedagogické práce
|
100,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24047
|
energia júl
|
1 338,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24046
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24045
|
program ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24044
|
kontrola telovýchovného náradia
|
177,75 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24043
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24042
|
preplatok energie
|
1 146,41 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24041
|
kvetináče
|
42,90 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Magnifo s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24040
|
čistiace potreby
|
37,70 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24038
|
energia telocvičňa jún
|
351,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24039
|
energia jún
|
1 338,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24036
|
preplatok energie
|
781,82 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24037
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24035
|
energia telocvičňa máj
|
351,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24034
|
energia máj
|
1 338,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24033
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24032
|
nedoplatok energie
|
98,81 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
31.08.2024 |