Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP21046 energia nedoplatok 72,64 s DPH 06.10.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2021 31.12.2021
    Faktúra FP20023 energia jún 118,00 s DPH 01.06.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
    Faktúra FP20006 revízia telovýchovných náradí 179,90 s DPH 18.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20021 energia máj 118,00 s DPH 04.05.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
    Faktúra FP19020 vodné 569,51 s DPH 01.04.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19007 odborná prehliadka telocvične 183,53 s DPH 01.02.2019 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19008 telefón 20,58 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19009 poistenie majetku 17,28 s DPH 04.02.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19010 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 04.02.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19011 ubytovanie lyžiarsky kurz 864,00 s DPH 18.02.2019 BP Donovaly s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19012 energia nedoplatok 161,62 s DPH 25.02.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19013 energia nedoplatok 131,97 s DPH 01.03.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19014 energia marec 205,00 s DPH 04.03.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19015 plyn marec 790,00 s DPH 04.03.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19016 telefón 20,58 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.03.2019 07.03.2019
    Faktúra FP19017 kontrola RHP 98,53 s DPH 07.03.2019 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19018 energia apríl 205,00 s DPH 01.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19019 plyn apríl 790,00 s DPH 01.04.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19021 energia preplatok 8,31 s DPH 03.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19005 energia február 78,00 s DPH 04.02.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok