Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP19022 telefón 20,75 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19023 poistenie majetku 33,79 s DPH 06.05.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.05.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19024 káble 204,77 s DPH 08.04.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19025 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 01.05.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19026 plyn máj 790,00 s DPH 02.05.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19027 energia máj 205,00 s DPH 02.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19028 energia preplatok 56,45 s DPH 13.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19029 telefón 28,00 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19030 školenie riaditeľov 70,00 s DPH 13.05.2019 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19031 plyn jún 790,00 s DPH 01.06.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19032 energia jún 205,00 s DPH 01.06.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19033 telefón 30,58 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19034 energia preplatok 35,09 s DPH 10.06.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.10.2019
    Faktúra FP19035 kuracie prsia - rovásírás 84,08 s DPH 01.06.2019 ROFER s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19006 plyn február 790,00 s DPH 04.02.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19004 energia preplatok 274,63 s DPH 14.01.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP19037 energia júl 205,00 s DPH 01.07.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.07.2019 28.10.2019
    Faktúra FP18072 telefón 30,78 s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18059 telefón 20,58 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2018 25.09.2018
    Faktúra FP18060 preplatok energie aug 276,65 s DPH 10.09.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok