Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP21026 energia nedoplatok 359,59 s DPH 14.06.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21027 čistiace potreby 62,23 s DPH 11.06.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21028 IT služby 203,40 s DPH 24.06.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP20022 preplatok plynu 800,51 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.03.2020 06.07.2020
    Faktúra FP21030 energia august 130,00 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21051 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.11.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.11.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21047 poistenie 31,29 s DPH 06.10.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.10.2021 31.12.2021
    Faktúra FP21033 tlačivá 105,83 s DPH 23.08.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21034 vlajky 38,50 s DPH 24.08.2021 Megatlač s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21035 tlačivá 45,38 s DPH 06.09.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21036 energia september 130,00 s DPH 01.09.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21037 energia preplatok 1,98 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21038 učebnice s DPH 10.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21039 kontrola požiarnych hydrantov 51,60 s DPH 07.09.2021 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21040 učebnice 325,10 s DPH 10.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21041 učebnice 481,20 s DPH 07.09.2021 Expol pedagogika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21042 energia preplatok 5,61 s DPH 10.09.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21043 vodné 605,88 s DPH 20.09.2021 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21044 energia október 821,00 s DPH 01.10.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2021 31.12.2021
    Faktúra FP21045 kominár 25,00 s DPH 04.10.2021 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2021 31.12.2021
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok