Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP23048 kancelárske potreby 304,82 s DPH 28.03.2023 11.03.2025
    Faktúra FP21010 knihy 25,60 s DPH 24.02.2021 ABCedu ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP24051 učebnice 270,71 s DPH 22.07.2024 AITEC s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.07.2024 31.08.2024
    Faktúra FP20032 422,84 s DPH 01.07.2020 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
    Faktúra FP23035 učebnice 297,33 s DPH 25.07.2023 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.07.2023 31.07.2023
    Faktúra FP22025 učebnice 112,97 s DPH 03.08.2022 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.08.2022 31.08.2022
    Faktúra FP21022 učebnice 415,25 s DPH 12.05.2021 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP23035 učebnice 297,33 s DPH 25.07.2023 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 65/2013 stole 943,32 s DPH 12.12.2013 AMOS 91 spol. s r. o. 13.01.2014
    Faktúra FP20054 časopisy 19,80 s DPH 21.10.2020 ARES s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.10.2020 27.10.2020
    Faktúra FP16056 kancelárske potreby 106,28 s DPH 05.09.2016 ARKA a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2016 27.09.2016
    Faktúra FP16022 arka papierníctvo 38,41 s DPH 30.03.2016 ARKA a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Objednávka 06/2014 program ASC Agenda 199,00 s DPH 15.06.2014 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Maricseková Helena riaditeľka školy 15.06.2014
    Faktúra FP22019 program ASC agenda 269,00 s DPH 06.06.2022 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.06.2022 30.06.2022
    Faktúra FP21025 program ASC agenda 249,00 s DPH 06.06.2021 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 32/2014 program ASC Agenda 199,00 s DPH 02.07.2014 ASC, s.r.o 19.08.2014
    Faktúra FP24045 program ASC agenda 289,00 s DPH 26.06.2024 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.06.2024 31.08.2024
    Faktúra 45/2013 ASC Agenda 199,00 s DPH 31.07.2013 ASC, s.r.o 16.09.2013
    Faktúra FP19036 ASC agenda program 229,00 s DPH 20.06.2019 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.06.2019 28.10.2019
    Faktúra 47 ASC 120,00 s DPH 18.07.2012 ASC, s.r.o 13.08.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1088