|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23026
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23027
|
energia jún
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23030
|
energia preplatok
|
947,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23025
|
energia preplatok
|
345,67 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23024
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
08.05.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23023
|
energia máj
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23021
|
čistiace potreby
|
175,91 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23022
|
energia nedoplatok
|
561,90 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23020
|
školenie riaditeľov
|
55,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23019
|
energia apríl
|
2 319,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23048
|
kancelárske potreby
|
304,82 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP23018
|
vodné
|
1 129,20 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23013
|
vyhotovenie elektrickej prípojky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
VM- Elektro s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23016
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23017
|
energia nedoplatok
|
1 532,28 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23014
|
energia marec
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
havarijný stav
|
39 437,59 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
DOMIVO s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |