Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP23015 pripojovací príplatok 426,60 s DPH 22.02.2023 Západoslovenská distribučná ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.02.2023 31.03.2023
    Faktúra FP23011 energia nedoplatok 2 284,30 s DPH 13.02.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23010 tonery 124,80 s DPH 13.02.2023 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23009 poistenie 17,28 s DPH 09.02.2023 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23005 čistiace potreby 176,74 s DPH 08.02.2023 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23006 kontrola hasiacych prístrojov 246,84 s DPH 08.02.2023 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23007 kontrola telovýchovného náradia 202,37 s DPH 08.02.2023 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23004 požiarna ochrana 240,00 s DPH 03.02.2023 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23008 energia február 2 319,00 s DPH 01.02.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP23003 energia nedoplatok 3 143.29 s DPH 18.01.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.01.2023 31.01.2023
    Faktúra FP23002 energia január 2 319,00 s DPH 11.01.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.01.2023 31.01.2023
    Faktúra FP23001 poistenie 28,41 s DPH 11.01.2023 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.01.2023 31.01.2023
    Faktúra FP22054 dezinfekcia 69,99 s DPH 27.12.2022 Zuzana Hamranová ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22055 výmena deóna 156,00 s DPH 27.12.2022 VM- Elektro s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.12.2022 27.12.2022
    Faktúra FP22053 čokolády 96,00 s DPH 14.12.2022 Boggi´s s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22052 čistiace potreby 57,41 s DPH 14.12.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22051 kancelarske potreby 307,01 s DPH 14.12.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22050 energia nedoplatok 2 081,84 s DPH 14.12.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22049 baterka 355,08 s DPH 12.12.2022 Amicus SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22048 oprava 49,08 s DPH 02.12.2022 Amicus SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.12.2022 30.12.2022
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok