Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP18066 združené poistenie majetku 31,29 s DPH 08.10.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.10.2018 14.11.2018
    Faktúra FP19015 plyn marec 790,00 s DPH 04.03.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19017 kontrola RHP 98,53 s DPH 07.03.2019 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19081 telefón 30,58 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
    Faktúra FP19065 kovové anjeliky 60,15 s DPH 07.10.2019 Canea Creativ s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.10.2019 25.11.2019
    Faktúra FP19051 ševt 17,44 s DPH 06.09.2019 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19052 plyn sept 790,00 s DPH 01.08.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19053 energia sept 205,00 s DPH 01.09.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19054 telefón 30,58 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19055 kominár 25,00 s DPH 01.10.2019 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19056 energia preplatok 80,50 s DPH 10.10.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.10.2019
    Faktúra FP19057 plyn okt 790,00 s DPH 01.10.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19058 energia okt 205,00 s DPH 01.10.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19059 vodné 671,76 s DPH 01.10.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19060 učebnice 275,00 s DPH 02.10.2019 TEXTUS, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19061 poistenie majetku 31,29 s DPH 01.10.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19062 školenie 45,00 s DPH 07.10.2019 Comenius ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19063 školenie 80,00 s DPH 14.10.2019 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.09.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19064 telefón 30,58 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.10.2019 29.10.2019
    Faktúra FP19066 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.11.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 11.01.2019
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1088

    • Prihlásenie