|
Faktúra |
FP23015
|
pripojovací príplatok
|
426,60 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Západoslovenská distribučná |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23011
|
energia nedoplatok
|
2 284,30 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23010
|
tonery
|
124,80 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23009
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23005
|
čistiace potreby
|
176,74 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23006
|
kontrola hasiacych prístrojov
|
246,84 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23007
|
kontrola telovýchovného náradia
|
202,37 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23004
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23008
|
energia február
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23003
|
energia nedoplatok
|
3 143.29 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23002
|
energia január
|
2 319,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23001
|
poistenie
|
28,41 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22054
|
dezinfekcia
|
69,99 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22055
|
výmena deóna
|
156,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
VM- Elektro s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22053
|
čokolády
|
96,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Boggi´s s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22052
|
čistiace potreby
|
57,41 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22051
|
kancelarske potreby
|
307,01 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22050
|
energia nedoplatok
|
2 081,84 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22049
|
baterka
|
355,08 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22048
|
oprava
|
49,08 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |