Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 36 preprava žiakov 18,36 s DPH 2 25.05.2012 SOŠ, Kravany n/D 31.05.2012
    Faktúra FP18012 kontrola RHP 55,52 s DPH 03/2018 06.02.2018 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18007 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 02/2018 01.02.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18006 odborná prehliadka telocvične 153,16 s DPH 01/2018 01.02.2018 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra 1 T-Com 27,83 s DPH 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 07.02.2012
    Faktúra FP20047 vodné 476,05 s DPH 01.10.2020 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20046 učebnice 590,70 s DPH 25.09.2020 Családi Könvklub ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20045 stojan na mobily 24,00 s DPH 18.09.2020 Juraj Malíček - Weseco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20044 oprava 120,00 s DPH 11.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 04.09.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20043 učebnice 204,20 s DPH 11.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20049 rúška 83,90 s DPH 09.10.2020 Genus Pharma ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20042 počítač 265,20 s DPH 01.08.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2020 17.09.2020
    Faktúra FP20041 preplatok energie 22,48 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20040 energia september 118,00 s DPH 04.09.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20039 poistenie 18,71 s DPH 04.09.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20048 čistenie komínov 25,00 s DPH 02.10.2020 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.10.2020 05.10.2020
    Faktúra FP20050 energia október 118,00 s DPH 01.10.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.10.2020 30.11.2020
    Faktúra FP20037 poistenie za škodu 96,76 s DPH 27.08.2020 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
    Faktúra FP20060 perá 109,49 s DPH 05.11.2020 National Pen ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2020 30.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1088