Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP22047 autobus 100,00 s DPH 02.12.2022 Alex Tour Slovakia s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.12.2022 30.12.2022
    Faktúra FP22046 poistenie 66,39 s DPH 23.11.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22045 poistenie 34,29 s DPH 23.11.2022 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22044 energia nedoplatok 1 280,98 s DPH 11.11.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22043 anjeliky 112,20 s DPH 10.11.2022 Danor s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22042 vianočné pozdravy 136,21 s DPH 08.11.2022 National Pen ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22041 požiarna ochrana 240,00 s DPH 02.11.2022 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.11.2022 30.11.2022
    Faktúra FP22040 energia nedoplatok 335,22 s DPH 14.10.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.10.2022 31.10.2022
    Faktúra FP22039 čistenie kanalizačnej prípojky 390,00 s DPH 12.10.2022 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2022 31.10.2022
    Faktúra FP22038 tonery 108,30 s DPH 07.10.2022 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.10.2022 31.10.2022
    Faktúra FP22037 čistenie komínov 25,00 s DPH 04.10.2022 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2022 31.10.2022
    Faktúra FP22036 vodné 959,90 s DPH 04.10.2022 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2022 31.10.2022
    Faktúra FP22035 učebnice 51,90 s DPH 30.09.2022 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22034 čistiace potreby 127,28 s DPH 23.09.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22034 čistiace potreby 127,28 s DPH 23.09.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22032 učebnice 814,20 s DPH 02.09.2022 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22030 učebnice 72,00 s DPH 02.09.2022 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22031 učebnice 133,20 s DPH 02.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22033 energia nedoplatok 247,13 s DPH 02.09.2022 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2022 30.09.2022
    Faktúra FP22032 učebnice 814,20 s DPH 02.09.2022 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2022 30.09.2022
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok