|
Faktúra |
FP22047
|
autobus
|
100,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Alex Tour Slovakia s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22046
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22045
|
poistenie
|
34,29 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22044
|
energia nedoplatok
|
1 280,98 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22043
|
anjeliky
|
112,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Danor s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22042
|
vianočné pozdravy
|
136,21 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22041
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22040
|
energia nedoplatok
|
335,22 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22039
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
390,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22038
|
tonery
|
108,30 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22037
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22036
|
vodné
|
959,90 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22035
|
učebnice
|
51,90 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
|
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22030
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22031
|
učebnice
|
133,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22033
|
energia nedoplatok
|
247,13 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |