Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP21039 kontrola požiarnych hydrantov 51,60 s DPH 07.09.2021 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21035 tlačivá 45,38 s DPH 06.09.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21036 energia september 130,00 s DPH 01.09.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21034 vlajky 38,50 s DPH 24.08.2021 Megatlač s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21033 tlačivá 105,83 s DPH 23.08.2021 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21037 energia preplatok 1,98 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21030 energia august 130,00 s DPH 01.08.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.08.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21031 energia nedoplatok 19,08 s DPH 01.07.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.07.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21029 energia júl 130,00 s DPH 01.07.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.07.2021 30.09.2021
    Faktúra FP21028 IT služby 203,40 s DPH 24.06.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21026 energia nedoplatok 359,59 s DPH 14.06.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21027 čistiace potreby 62,23 s DPH 11.06.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21025 program ASC agenda 249,00 s DPH 06.06.2021 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21023 energia jún 130,00 s DPH 01.06.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21024 poistenie 33,79 s DPH 01.06.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21022 učebnice 415,25 s DPH 12.05.2021 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.06.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21020 učebnice 28,30 s DPH 07.05.2021 Expol pedagogika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21019 energia nedoplatok 1 013,05 s DPH 06.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21021 učebnice 713,20 s DPH 05.05.2021 Terra Vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21018 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.05.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok