Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP22009 čistiace potreby 83,48 s DPH 14.02.2022 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP22007 poistenie 17,28 s DPH 07.02.2022 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP22008 energia nedoplatok 4 917,36 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP22005 kontrola požiarnych hydrantov 202,20 s DPH 31.01.2022 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra FP22004 energia nedoplatok 1 031,10 s DPH 31.01.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra FP22003 energia nedoplatok 3 367,99 s DPH 10.01.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2022 31.01.2022
    Faktúra FP22002 poistenie 66,39 s DPH 10.01.2022 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2022 31.01.2022
    Faktúra FP22001 poistné 28,41 s DPH 10.01.2022 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.01.2022 31.01.2022
    Faktúra FP21065 kanc. potreby 91,48 s DPH 21.12.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21064 kanc. potreby 71,01 s DPH 21.12.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21063 kanc. potreby 163,96 s DPH 21.12.2021 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21061 špec. pedagogické práce 120,00 s DPH 15.12.2021 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21060 energia nedoplatok 3 813,07 s DPH 15.12.2021 ZSE Centrum ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21062 tonery 102,84 s DPH 13.12.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21058 počítač 376,08 s DPH 07.12.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21059 počítač 456,18 s DPH 07.12.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21057 Covid Testy 291,00 s DPH 25.11.2021 Martoine ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.11.2021 30.12.2021
    Faktúra FP21056 respirátory 67,73 s DPH 25.11.2021 Genus Pharma ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.11.2021 30.12.2021
    Zmluva energia škola s DPH 24.11.2021 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2022
    Zmluva energia škola s DPH 24.11.2021 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2022
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok