Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP21017 energia máj 130,00 s DPH 01.05.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2021 30.06.2021
    Faktúra FP21016 počítače 504,00 s DPH 15.04.2021 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21015 energia nedoplatok 1 444,84 s DPH 05.04.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21014 energia apríl 130.. s DPH 01.04.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21013 vodné 764,36 s DPH 11.03.2021 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21012 energia nedoplatok 2 629,63 s DPH 05.03.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21011 energia marec 130,00 s DPH 01.03.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.03.2021 30.04.2021
    Faktúra FP21010 knihy 25,60 s DPH 24.02.2021 ABCedu ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21009 energia nedoplatok 847,63 s DPH 05.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21008 poistenie 17,28 s DPH 05.02.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21009 energia nedoplatok 847,63 s DPH 05.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21007 kontrola hasiacich prístrojov 594,79 s DPH 01.02.2021 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21006 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.02.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21005 poistenie 66,39 s DPH 01.02.2021 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21004 poistenie majetku 28,41 s DPH 01.02.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21003 energia február 130,00 s DPH 01.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21002 energia január 130,00 s DPH 10.01.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2021 28.02.2021
    Faktúra FP21001 energia nedoplatok 1 039,32 s DPH 07.01.2021 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2021 28.02.2021
    Faktúra FP20067 tonery 322,80 s DPH 16.12.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2020 30.12.2020
    Faktúra FP20065 školský klub materiál 59,00 s DPH 15.12.2020 Stiefel Eurocart s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.12.2020 30.12.2020
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok