Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP21007 kontrola hasiacich prístrojov 594,79 s DPH 01.02.2021 PYROKOM ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
Faktúra FP21006 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.02.2021 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
Faktúra FP21005 poistenie 66,39 s DPH 01.02.2021 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
Faktúra FP21004 poistenie majetku 28,41 s DPH 01.02.2021 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
Faktúra FP21003 energia február 130,00 s DPH 01.02.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.02.2021 28.02.2021
Faktúra FP21002 energia január 130,00 s DPH 10.01.2021 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2021 28.02.2021
Faktúra FP21001 energia nedoplatok 1 039,32 s DPH 07.01.2021 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2021 28.02.2021
Faktúra FP20067 tonery 322,80 s DPH 16.12.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20065 školský klub materiál 59,00 s DPH 15.12.2020 Stiefel Eurocart s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20066 odborná prehliadka kotolne 345,60 s DPH 14.12.2020 PLYNOTHERM spol. s r. o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20064 energia nedoplatok 1 102,05 s DPH 01.12.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20063 energia december 118,00 s DPH 01.12.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20062 počítače 515,51 s DPH 27.11.2020 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.12.2020 30.12.2020
Faktúra FP20059 ozdoby 23,20 s DPH 16.11.2020 Danor s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20061 darčeky 130,49 s DPH 12.11.2020 National Pen ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20058 energia nedoplatok 660,62 s DPH 09.11.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20055 požiarna ochrana 240,00 s DPH 05.11.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20060 perá 109,49 s DPH 05.11.2020 National Pen ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20056 učebnice 76,90 s DPH 05.11.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.11.2020 30.11.2020
Faktúra FP20057 energia november 118,00 s DPH 01.11.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.11.2020 30.11.2020
zobrazené záznamy: 321-340/1088