Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/2025 Nikker Mikuláš s DPH 01.01.2025 Mikuláš Nikker Spojená škola, Moča 417 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 27.03.2025
    Faktúra FP23048 kancelárske potreby 304,82 s DPH 28.03.2023 11.03.2025
    Zmluva 0068487003/5600 Zmluva o bežnom účte s DPH 20.12.2024 Prima banka Slovensko, a.s. Spojená škola, Moča 417 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 20.12.2024
    Zmluva Zamestnávateľská zmluva bez DPH 09.10.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Spojená škola, Moča č17 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 10.10.2024
    Zmluva Zamestnávateľská zmluva bez DPH 09.10.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Spojená škola, Moča č17 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 10.10.2024
    Zmluva Zamestnávateľská zmluva bez DPH 09.10.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Spojená škola, Moča č17 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 10.10.2024
    Zmluva Zamestnávateľská zmluva bez DPH 09.10.2024 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Spojená škola, Moča č17 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľka školy 10.10.2024
    Zmluva 0068483002/5600 Zmluva o bežnom účte s DPH 04.09.2024 Prima banka Slovensko, a.s. Spojená škola, Moča 417 Enikő Banai Tóth, Mgr. riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra FP24068 organizér 19,90 s DPH 14.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24021 čistiace potreby 65,39 s DPH 11.03.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24015 elektroinštalačné práce 168,00 s DPH 07.02.2024 VM - Elektro s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24016 nedoplatok energie 2 091,70 s DPH 19.02.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24017 IT služby 273,60 s DPH 28.02.2024 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24018 energia marec 1 338,00 s DPH 11.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24019 energia telocvičňa marec 351,00 s DPH 11.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24020 telefón 24,36 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24022 digitálny mikroskop 254,20 s DPH 18.03.2024 MPT s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24013 čistiace potreby 119,71 s DPH 07.02.2024 Lyreco ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24023 vodné 479,41 s DPH 21.03.2024 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.03.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24024 nedoplatok energie 248,65 s DPH 26.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.03.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1088