Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP18047 energia júl 375,00 s DPH 02.07.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.07.2018 25.09.2018
    Faktúra FP18046 preplatok energia máj 137,26 s DPH 28.06.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018
    Faktúra FP18045 Program ASC Agenda 199,00 s DPH 28.06.2018 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.06.2018 25.09.2018
    Faktúra FP18044 list bianco 24,00 s DPH 19.06.2018 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.06.2018 25.09.2018
    Faktúra FP18043 telefón 25,12 s DPH 08.06.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18042 energia jún 280,00 s DPH 07.06.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18039 revízia plynu 312,07 s DPH 05.06.2018 Tóth Zsigmund ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18041 plyn jún 1 063,00 s DPH 01.06.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18038 poistenie majetku 31,29 s DPH 01.06.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18040 školenie riaditeľov 70,00 s DPH 31.05.2018 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18037 energia preplatok 119,03 s DPH 07.05.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.05.2018
    Faktúra FP18032 požiarna ochrana 240,00 s DPH 02.05.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18033 energia máj 280,00 s DPH 02.05.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18034 plyn máj 1 063,00 s DPH 02.05.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18036 telefón 20,58 s DPH 02.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18030 energia nedoplatok marec 169,22 s DPH 30.04.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.04.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18035 odpadové nádoby 216,00 s DPH 30.04.2018 B2B Partner s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18031 verejné obstarávanie na výber dodávateľa el. energie 60,00 s DPH 17.04.2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.04.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18028 telefón 20,58 s DPH 05.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2018 22.05.2018
    Faktúra FP18026 energia apríl 280,00 s DPH 02.04.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2018 22.05.2018
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/1088

    • Prihlásenie