|
Faktúra |
FP18047
|
energia júl
|
375,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18046
|
preplatok energia máj
|
137,26 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18045
|
Program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18044
|
list bianco
|
24,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18043
|
telefón
|
25,12 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18042
|
energia jún
|
280,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18039
|
revízia plynu
|
312,07 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18041
|
plyn jún
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18038
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18040
|
školenie riaditeľov
|
70,00 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18037
|
energia preplatok
|
119,03 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18032
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18033
|
energia máj
|
280,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18034
|
plyn máj
|
1 063,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18036
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18030
|
energia nedoplatok marec
|
169,22 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18035
|
odpadové nádoby
|
216,00 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18031
|
verejné obstarávanie na výber dodávateľa el. energie
|
60,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18028
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18026
|
energia apríl
|
280,00 |
s DPH |
|
02.04.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
22.05.2018 |