Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP18042 energia jún 280,00 s DPH 07.06.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2018 22.06.2018
    Faktúra FP18016 zemný plyn 1 063,00 s DPH 01.03.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18007 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 02/2018 01.02.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18008 energia febr. 2018 280,00 s DPH 01.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18009 zemný plyn febr. 2018 1 004,00 s DPH 01.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18010 plyn nedoplatok 3 734,71 s DPH 01.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18011 združené poistenie majetku 17,28 s DPH 01.02.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18012 kontrola RHP 55,52 s DPH 03/2018 06.02.2018 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18013 telefón 20,58 s DPH 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18014 poplatok za splátkový kalendár 4,80 s DPH 02.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18015 vyúčtovanie spotreby elektriny jan 298,83 s DPH 05.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.02.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18017 energia marec 280,00 s DPH 01.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18005 zemný plyn jan 2018 690,46 s DPH 08.01.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
    Faktúra FP18018 telefón 20,58 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18019 vyúčtovanie spotreby elektriny febr 291,42 s DPH 05.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18020 školenie 39,00 s DPH 09.03.2018 Asociácia správcov registratúry ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18021 lepenie zrkadla 435,00 s DPH 12.03.2018 Czibor Zoltán s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2018 04.04.2018
    Faktúra Fp18022 vyúčtovanie spotreby plynu jan-febr 1 784,52 s DPH 15.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18023 čistiace potreby 35,00 s DPH 20.03.2018 Briston s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.03.2018 04.04.2018
    Faktúra FP18024 perá 168,00 s DPH 01.02.2018 SAMDEX s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.02.2018 22.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1099

    • Prihlásenie