Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1 Publicom 99,50 s DPH 13.03.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Moča Mgr. Maricseková Helena riaditeľka 19.03.2012
    Faktúra 43/2013 poistenie 96/76 s DPH 20.08.2013 Union Poisťovňa, a.s. 20.08.2013
    Faktúra FP23012 havarijný stav 39 437,59 s DPH 28.02.2023 DOMIVO s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2023 28.02.2023
    Faktúra FP16019 havarijný stav soc. miestností 30 024,43 s DPH 18.03.2016 KOVIL, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.04.2016
    Faktúra 45 Kovil 5 901,70 s DPH 26.04.2012 KOVIL, s.r.o 04.07.2012
    Faktúra FP22011 energia nedoplatok 5 765,72 s DPH 28.02.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.03.2022 31.03.2022
    Faktúra FP22008 energia nedoplatok 4 917,36 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.02.2022 28.02.2022
    Faktúra FP19003 plyn preplatok 2018 4 821,52 s DPH 14.01.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP17007 rakpitulácia plynu 4 268,86 s DPH 18.01.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2017
    Faktúra FP21060 energia nedoplatok 3 813,07 s DPH 15.12.2021 ZSE Centrum ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra FP18010 plyn nedoplatok 3 734,71 s DPH 01.02.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.02.2018 15.02.2018
    Faktúra FP16007 lyžiarsky kurz 3 600,00 s DPH 21.01.2016 CAL s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.02.2016
    Faktúra FP23013 vyhotovenie elektrickej prípojky 3 600,00 s DPH 02.03.2023 VM- Elektro s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.03.2023 31.03.2023
    Faktúra FP22003 energia nedoplatok 3 367,99 s DPH 10.01.2022 ZSE Energia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 02/2013 plyn 3 229,00 s DPH 01.01.2013 RWE Gas Slovensko, a.s. 28.01.2013
    Faktúra FP24071 oprava steny 3 000,00 s DPH 28.08.2024 Oskar Sztyehlík - OSCAR ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP22021 dopravné Erasmus+ 2 750,00 s DPH 20.06.2022 Andy Trans ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.06.2022 30.06.2022
    Faktúra FP21052 autobus Erasmus+ 2 750,00 s DPH 01.11.2021 Andy Trans ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.11.2021 30.12.2021
    Faktúra FP24061 nedoplatok energie 990,91 s DPH 06.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP23075 preplatok energie 971,03 s DPH 10.11.2023 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.11.2023 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1099

    • Prihlásenie