Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP19048 ševt 101,71 s DPH 20.08.2019 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.12.2008 29.10.2019
    Faktúra FP23058 vodné 875,52 s DPH 20.09.2023 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25,9,2023 30.09.2023
    Faktúra FP24073 učebnice 1 371,65 s DPH 28.08.2024 preškoly.sk ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24071 oprava steny 3 000,00 s DPH 28.08.2024 Oskar Sztyehlík - OSCAR ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24070 učebnice 105,60 s DPH 28.08.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24072 tlačivá 129,41 s DPH 28.08.2024 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24069 učebnice 524,17 s DPH 27.08.2024 Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24067 učebnice 190,85 s DPH 26.08.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24066 preplatok energie 1 211,50 s DPH 20.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24065 učebnice 231,61 s DPH 20.08.2024 STS EURO s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24063 poistenie 7,42 s DPH 19.08.2024 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24064 čistiace potreby 168,19 s DPH 19.08.2024 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24062 stojan 23,18 s DPH 14.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24068 organizér 19,90 s DPH 14.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24060 telefón 26,00 s DPH 06.08.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24061 nedoplatok energie 990,91 s DPH 06.08.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24058 učebnice 443,80 s DPH 01.08.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24057 bozp 240,00 s DPH 01.08.2024 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24056 vinylová podlaha 1 241,71 s DPH 01.08.2024 STS EURO s.r.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.08.2024 31.08.2024
    Faktúra FP24055 čalúnnik 65,45 s DPH 01.08.2024 Judita Paráková - Tücsök ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.08.2024 31.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1088