Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP19011 ubytovanie lyžiarsky kurz 864,00 s DPH 18.02.2019 BP Donovaly s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19008 telefón 20,58 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19006 plyn február 790,00 s DPH 04.02.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19010 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 04.02.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19009 poistenie majetku 17,28 s DPH 04.02.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19005 energia február 78,00 s DPH 04.02.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19007 odborná prehliadka telocvične 183,53 s DPH 01.02.2019 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.02.2019 28.02.2019
    Faktúra FP19004 energia preplatok 274,63 s DPH 14.01.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP19003 plyn preplatok 2018 4 821,52 s DPH 14.01.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP19002 telefón 20,58 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP19001 energia jan 83,00 s DPH 03.01.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.01.2019 31.01.2019
    Faktúra FP18085 špec. pedagogické práce 400,00 s DPH 19.12.2018 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18077 plyn dec 1 063,00 s DPH 10.12.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18076 telefón 25,57 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18074 poplatok za upomienku 3,60 s DPH 03.12.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18084 energia dec 228,00 s DPH 03.12.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18083 poistenie majetku 149,24 s DPH 03.12.2018 Colonnade ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18081 energia nedoplatok 254,21 s DPH 03.12.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18080 poistenie majetku 28,41 s DPH 03.12.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    Faktúra FP18079 poistenie pre prípad krádeže 30,00 s DPH 03.12.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok