Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP19032 energia jún 205,00 s DPH 01.06.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.06.2019 28.10.2019
    Faktúra FP19030 školenie riaditeľov 70,00 s DPH 13.05.2019 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19028 energia preplatok 56,45 s DPH 13.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19023 poistenie majetku 33,79 s DPH 06.05.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.05.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19029 telefón 28,00 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19027 energia máj 205,00 s DPH 02.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19026 plyn máj 790,00 s DPH 02.05.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19025 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 01.05.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
    Faktúra FP19024 káble 204,77 s DPH 08.04.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19022 telefón 20,75 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19021 energia preplatok 8,31 s DPH 03.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19020 vodné 569,51 s DPH 01.04.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19019 plyn apríl 790,00 s DPH 01.04.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19018 energia apríl 205,00 s DPH 01.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra FP19016 telefón 20,58 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.03.2019 07.03.2019
    Faktúra FP19017 kontrola RHP 98,53 s DPH 07.03.2019 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19014 energia marec 205,00 s DPH 04.03.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19015 plyn marec 790,00 s DPH 04.03.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19013 energia nedoplatok 131,97 s DPH 01.03.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.03.2019 29.03.2019
    Faktúra FP19012 energia nedoplatok 161,62 s DPH 25.02.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2019 28.02.2019
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/1099

  • Fényképalbum

    • semmi megjeleníthető adatok