Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP18085 špec. pedagogické práce 400,00 s DPH 19.12.2018 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18076 telefón 25,57 s DPH 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18077 plyn dec 1 063,00 s DPH 10.12.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18080 poistenie majetku 28,41 s DPH 03.12.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18084 energia dec 228,00 s DPH 03.12.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18083 poistenie majetku 149,24 s DPH 03.12.2018 Colonnade ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18074 poplatok za upomienku 3,60 s DPH 03.12.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18081 energia nedoplatok 254,21 s DPH 03.12.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18079 poistenie pre prípad krádeže 30,00 s DPH 03.12.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18078 poistenie za škodu 66,39 s DPH 03.12.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18071 preplatok energie 64,39 s DPH 19.11.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra FP18072 telefón 30,78 s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18075 energia november 279,00 s DPH 05.11.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18082 požiarna ochrana 240,00 s DPH 05.11.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18069 plyn nov 1 063,00 s DPH 01.11.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18070 vodné 925,73 s DPH 15.10.2018 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18068 energia okt 329,00 s DPH 08.10.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2018 14.11.2018
Faktúra FP18067 energia preplatok 202,43 s DPH 08.10.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.11.2018
Faktúra FP18067 energia preplatok 202,43 s DPH 08.10.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.11.2018
Faktúra FP18066 združené poistenie majetku 31,29 s DPH 08.10.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.10.2018 14.11.2018
zobrazené záznamy: 481-500/1088