Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FP15053 magnetofón 116,30 s DPH 16.11.2015 Internet Mall Slovakia ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2015
    Faktúra FP15054 poistenie za škodu 66,39 s DPH 16.11.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2015
    Faktúra FP16012 baterky 94,80 s DPH 10.11.2015 Amicus SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.03.2016
    Faktúra FP15048 telefón 20,58 s DPH 02.11.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15052 poistenie majetku 31,29 s DPH 02.11.2015 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2015
    Faktúra FP15047 postenie za škodu 17,32 s DPH 12.10.2015 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15051 čistenie komínov 25,00 s DPH 12.10.2015 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15050 energia okt 161,00 s DPH 05.10.2015 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15046 vodné 445,27 s DPH 05.10.2015 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15049 zemný plyn 945,82 s DPH 05.10.2015 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15043 finančná rekapitulácia 88,73 s DPH 05.10.2015 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15044 toner 29,00 s DPH 05.10.2015 Tibor Miriak-Tibani ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15045 telefón 20,58 s DPH 05.10.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.11.2015
    Faktúra FP15041 energia sept 161,00 s DPH 31.08.2015 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FP15039 telefón 20,58 s DPH 05.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FO15036 energia aug 161,00 s DPH 05.08.2015 Right Power Energy ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FP15040 poistenie za škodu 96,76 s DPH 04.08.2015 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FP15038 tlačivá 161,69 s DPH 03.08.2015 ŠEVT ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FP15038 tlačivá 161,69 s DPH 03.08.2015 ŠEVT ZŠ s VJM Moča 24.08.2015
    Faktúra FP15033 telefón 20,99 s DPH 06.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča 20.07.2015
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/1088

    • Prihlásenie