Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	FP15053	magnetofón	116,30	s DPH	16.11.2015	Internet Mall Slovakia	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	23.11.2015
Faktúra	FP15054	poistenie za škodu	66,39	s DPH	16.11.2015	Allianz-Slovenská poisťovňa	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	23.11.2015
Faktúra	FP16012	baterky	94,80	s DPH	10.11.2015	Amicus SK s.r.o	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	14.03.2016
Faktúra	FP15048	telefón	20,58	s DPH	02.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15052	poistenie majetku	31,29	s DPH	02.11.2015	Komunálna Poisťovňa	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	23.11.2015
Faktúra	FP15047	postenie za škodu	17,32	s DPH	12.10.2015	Komunálna Poisťovňa	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15051	čistenie komínov	25,00	s DPH	12.10.2015	Vojtech Horváth Kominár	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15050	energia okt	161,00	s DPH	05.10.2015	Right Power Energy	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15046	vodné	445,27	s DPH	05.10.2015	KOMVak	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15049	zemný plyn	945,82	s DPH	05.10.2015	Right Power Energy	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15043	finančná rekapitulácia	88,73	s DPH	05.10.2015	Right Power Energy	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15044	toner	29,00	s DPH	05.10.2015	Tibor Miriak-Tibani	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15045	telefón	20,58	s DPH	05.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s VJM Moča	Mgr. Banai Tóth Enikő	riaditeľka školy	09.11.2015
Faktúra	FP15041	energia sept	161,00	s DPH	31.08.2015	Right Power Energy	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FP15039	telefón	20,58	s DPH	05.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FO15036	energia aug	161,00	s DPH	05.08.2015	Right Power Energy	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FP15040	poistenie za škodu	96,76	s DPH	04.08.2015	Union Poisťovňa, a.s.	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FP15038	tlačivá	161,69	s DPH	03.08.2015	ŠEVT	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FP15038	tlačivá	161,69	s DPH	03.08.2015	ŠEVT	ZŠ s VJM Moča			24.08.2015
Faktúra	FP15033	telefón	20,99	s DPH	06.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s VJM Moča			20.07.2015

zobrazené záznamy: 741-760/1088