|
Zmluva |
2/2025
|
Nikker Mikuláš
|
|
s DPH |
|
01.01.2025 |
Mikuláš Nikker |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
0068487003/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
0068483002/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24073
|
učebnice
|
1 371,65 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24070
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24072
|
tlačivá
|
129,41 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24071
|
oprava steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24069
|
učebnice
|
524,17 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24067
|
učebnice
|
190,85 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24065
|
učebnice
|
231,61 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
STS EURO s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24066
|
preplatok energie
|
1 211,50 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24064
|
čistiace potreby
|
168,19 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24063
|
poistenie
|
7,42 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24062
|
stojan
|
23,18 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24068
|
organizér
|
19,90 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24060
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24061
|
nedoplatok energie
|
990,91 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24057
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24058
|
učebnice
|
443,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24056
|
vinylová podlaha
|
1 241,71 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
STS EURO s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24053
|
energia aug
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24055
|
čalúnnik
|
65,45 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Judita Paráková - Tücsök |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24054
|
energia telocvičňa aug
|
351,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24052
|
učebnice
|
439,60 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
LiberaTerra s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24051
|
učebnice
|
270,71 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24059
|
preplatok energie
|
1 216,80 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24050
|
náučná tlač
|
297,00 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24049
|
špec. pedagogické práce
|
100,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24048
|
energia telocvičňa júl
|
351,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24047
|
energia júl
|
1 338,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24046
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24045
|
program ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24044
|
kontrola telovýchovného náradia
|
177,75 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24043
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24042
|
preplatok energie
|
1 146,41 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24041
|
kvetináče
|
42,90 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Magnifo s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24040
|
čistiace potreby
|
37,70 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24039
|
energia jún
|
1 338,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24038
|
energia telocvičňa jún
|
351,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24036
|
preplatok energie
|
781,82 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24037
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24035
|
energia telocvičňa máj
|
351,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24034
|
energia máj
|
1 338,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24033
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24032
|
nedoplatok energie
|
98,81 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24031
|
externý manažment
|
1 500,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
C and C Projekt Studios, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24030
|
preplatok energie
|
374.92+0.11 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24025
|
mozaik
|
670,00 |
s DPH |
|
06.04.2024 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24026
|
energia telocvičňa apríl
|
351,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24029
|
pracovné zošity
|
15,20 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Textus s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24028
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24027
|
energia apríl
|
1 338,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24024
|
nedoplatok energie
|
248,65 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24023
|
vodné
|
479,41 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24022
|
digitálny mikroskop
|
254,20 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24021
|
čistiace potreby
|
65,39 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24020
|
telefón
|
24,36 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24019
|
energia telocvičňa marec
|
351,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24018
|
energia marec
|
1 338,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24017
|
IT služby
|
273,60 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24016
|
nedoplatok energie
|
2 091,70 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24014
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24013
|
čistiace potreby
|
119,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24015
|
elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
VM - Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24012
|
energia febr
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24011
|
energia telocvičňa febr
|
351,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24010
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
poistenie solárnych panelov
|
759,07 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24008
|
taška pre notebook
|
38,72 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
poistenie solárnych panelov
|
759,07 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24007
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
poistenie
|
71,99 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24005
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
222,68 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24006
|
ochranné krémy
|
192,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24003
|
nedoplatok energie
|
2 113,75 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24002
|
nedoplatok energie
|
1 508,34 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia jan
|
1 338.00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23098
|
hračky
|
325,82 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23095
|
lampa
|
126,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Novitech Nové Zámky, s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23096
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23099
|
čistiace potreby
|
165,17 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23097
|
solárne panely
|
16 464,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Vasas Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23094
|
tonery
|
208,92 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23093
|
hotel
|
545,80 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Szent Orbán erdei welness hotel |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23092
|
nedoplatok energie
|
673,22 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23089
|
vianočné pozdravy
|
143,39 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23089
|
vianočné pozdravy
|
143,39 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23091
|
energia telocvičňa dec
|
273,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23088
|
solárne panely
|
63 403.20 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Vasas Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23086
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23087
|
mandala svietniky
|
200,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Erika Bendová |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23075
|
preplatok energie
|
971,03 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23076
|
preplatok energie
|
809,93 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23077
|
preplatok energie
|
607,97 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23078
|
preplatok energie
|
411,47 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23079
|
preplatok energie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23080
|
preplatok energie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23081
|
preplatok energie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23082
|
preplatok energie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23085
|
preplatok energie
|
845,64 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23084
|
tlačivá
|
19,97 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23083
|
preplatok energie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23074
|
čistiace potreby
|
102,11 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23070
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23071
|
energia telocvičňa nov
|
273,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23072
|
energia nov
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23073
|
program ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23067
|
preplatok energie
|
1 209,15 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23069
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23068
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23066
|
hotel
|
272,56 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Szent Orbán erdei welness hotel |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23065
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23064
|
čistiace potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23062
|
energia okt
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23090
|
energia dec
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23063
|
energia telocvičňa okt
|
273,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23059
|
ihrisko
|
6 800.00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23060
|
ihrisko
|
2 200.00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23061
|
ihrisko
|
1 000,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23057
|
učebnice
|
1 022.40 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23056
|
učebnice
|
14,53 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23055
|
učebnice
|
163,14 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Terra Vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23054
|
učebnice
|
182,70 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23058
|
vodné
|
875,52 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25,9,2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23053
|
preplatok energie
|
1 243,04 |
s DPH |
|
02.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23052
|
energia sept
|
1 372,00 |
s DPH |
|
02.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23051
|
energia telocvičňa sept
|
273,00 |
s DPH |
|
02.09.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23049
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
02.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23050
|
tlačivá
|
161,52 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23048
|
kancelárske potreby
|
304,82 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23047
|
tonery
|
139,82 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23046
|
oprava tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23045
|
energia preplatok
|
1 226,14 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23044
|
anjeliky
|
49,10 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Dimex |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23043
|
učebnice
|
193,80 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Skabela s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23041
|
učebnice
|
242,70 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
LiberaTerra s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM
|
|
s DPH |
|
04.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23038
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23039
|
energia august
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23040
|
energia telocvičňa august
|
273,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23042
|
telefón júl
|
24,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23035
|
učebnice
|
297,33 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23035
|
učebnice
|
297,33 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23036
|
učebnice
|
515,90 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
Skabela s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23037
|
energia preplatok
|
1 192,19 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23033
|
špeciálno-pedagogická práca
|
150,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23031
|
energia telocvičňa júl
|
273,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23032
|
energia júl
|
1 372,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23034
|
telefón jún
|
12,80 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23029
|
čistiace potreby
|
141,38 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23029
|
čistiace potreby
|
141,38 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
telefón
|
|
s DPH |
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
telefón
|
|
s DPH |
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
telefón
|
|
s DPH |
|
15.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23028
|
energia preplatok
|
969,24 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
energia telocvičňa
|
|
s DPH |
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23026
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23027
|
energia jún
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23030
|
energia preplatok
|
947,00 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23025
|
energia preplatok
|
345,67 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23024
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
08.05.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23023
|
energia máj
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.05.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23021
|
čistiace potreby
|
175,91 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23022
|
energia nedoplatok
|
561,90 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23020
|
školenie riaditeľov
|
55,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23019
|
energia apríl
|
2 319,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23048
|
kancelárske potreby
|
304,82 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP23018
|
vodné
|
1 129,20 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23013
|
vyhotovenie elektrickej prípojky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
VM- Elektro s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23014
|
energia marec
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23016
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23017
|
energia nedoplatok
|
1 532,28 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
havarijný stav
|
39 437,59 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
DOMIVO s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23015
|
pripojovací príplatok
|
426,60 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Západoslovenská distribučná |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23011
|
energia nedoplatok
|
2 284,30 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23010
|
tonery
|
124,80 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23009
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23007
|
kontrola telovýchovného náradia
|
202,37 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23005
|
čistiace potreby
|
176,74 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23006
|
kontrola hasiacych prístrojov
|
246,84 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23004
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23008
|
energia február
|
2 319,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23003
|
energia nedoplatok
|
3 143.29 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23002
|
energia január
|
2 319,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23001
|
poistenie
|
28,41 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22054
|
dezinfekcia
|
69,99 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Zuzana Hamranová |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22055
|
výmena deóna
|
156,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
VM- Elektro s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22050
|
energia nedoplatok
|
2 081,84 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22051
|
kancelarske potreby
|
307,01 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22052
|
čistiace potreby
|
57,41 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22053
|
čokolády
|
96,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Boggi´s s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22049
|
baterka
|
355,08 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22047
|
autobus
|
100,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Alex Tour Slovakia s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22048
|
oprava
|
49,08 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22046
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22045
|
poistenie
|
34,29 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22044
|
energia nedoplatok
|
1 280,98 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22043
|
anjeliky
|
112,20 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Danor s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22042
|
vianočné pozdravy
|
136,21 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22041
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22040
|
energia nedoplatok
|
335,22 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22039
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
390,00 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22038
|
tonery
|
108,30 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22036
|
vodné
|
959,90 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22037
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22035
|
učebnice
|
51,90 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
|
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22030
|
učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22031
|
učebnice
|
133,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22033
|
energia nedoplatok
|
247,13 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22028
|
tlačivá
|
129,84 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22029
|
učebnice
|
1 065,80 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22027
|
učebnice
|
267,00 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
Skabela s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22026
|
energia nedoplatok
|
239,45 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22024
|
učebnice
|
22,59 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
Megaknihy - Internet Handel s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22025
|
učebnice
|
112,97 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22023
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22022
|
energia nedoplatok
|
269,53 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22021
|
dopravné Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22019
|
program ASC agenda
|
269,00 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22020
|
energia nedoplatok
|
530,54 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22018
|
poistenie Erasmus+
|
123,69 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22017
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22016
|
energia nedoplatok
|
1 462,02 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22015
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22014
|
ochranné krémy
|
160,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22013
|
energia nedoplatok
|
2 643,76 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22012
|
vodné
|
888,62 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22011
|
energia nedoplatok
|
5 765,72 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22010
|
kontrola telovýchovného náradia
|
178,65 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22009
|
čistiace potreby
|
83,48 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22008
|
energia nedoplatok
|
4 917,36 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22007
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22004
|
energia nedoplatok
|
1 031,10 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22005
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
202,20 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22003
|
energia nedoplatok
|
3 367,99 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22001
|
poistné
|
28,41 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22002
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21065
|
kanc. potreby
|
91,48 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21063
|
kanc. potreby
|
163,96 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21064
|
kanc. potreby
|
71,01 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21060
|
energia nedoplatok
|
3 813,07 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21061
|
špec. pedagogické práce
|
120,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21062
|
tonery
|
102,84 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21058
|
počítač
|
376,08 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21059
|
počítač
|
456,18 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21057
|
Covid Testy
|
291,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Martoine |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21056
|
respirátory
|
67,73 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
energia škola
|
|
s DPH |
|
24.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
energia škola
|
|
s DPH |
|
24.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
energia škola
|
|
s DPH |
|
24.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
energia škola
|
|
s DPH |
|
24.11.2021 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21066
|
energia preplatok
|
758,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP210054
|
energia nedoplatok
|
2 063,42 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21055
|
energia preplatok
|
678,85 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21050
|
energia november
|
758,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21051
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21052
|
autobus Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21053
|
poistenie Erasmus+
|
123,69 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21049
|
dezinfekčné potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21048
|
čistiace potreby
|
322,86 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21047
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21046
|
energia nedoplatok
|
72,64 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21045
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21044
|
energia október
|
821,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21043
|
vodné
|
605,88 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21038
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21040
|
učebnice
|
325,10 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21042
|
energia preplatok
|
5,61 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21039
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
51,60 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21041
|
učebnice
|
481,20 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Expol pedagogika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21035
|
tlačivá
|
45,38 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21036
|
energia september
|
130,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21034
|
vlajky
|
38,50 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Megatlač s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21033
|
tlačivá
|
105,83 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21037
|
energia preplatok
|
1,98 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21030
|
energia august
|
130,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21031
|
energia nedoplatok
|
19,08 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21029
|
energia júl
|
130,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21028
|
IT služby
|
203,40 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21026
|
energia nedoplatok
|
359,59 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21027
|
čistiace potreby
|
62,23 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21025
|
program ASC agenda
|
249,00 |
s DPH |
|
06.06.2021 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21024
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21023
|
energia jún
|
130,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21022
|
učebnice
|
415,25 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21020
|
učebnice
|
28,30 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Expol pedagogika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21019
|
energia nedoplatok
|
1 013,05 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21021
|
učebnice
|
713,20 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Terra Vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21018
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21017
|
energia máj
|
130,00 |
s DPH |
|
01.05.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21016
|
počítače
|
504,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21015
|
energia nedoplatok
|
1 444,84 |
s DPH |
|
05.04.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21014
|
energia apríl
|
130.. |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21013
|
vodné
|
764,36 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21012
|
energia nedoplatok
|
2 629,63 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21011
|
energia marec
|
130,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21010
|
knihy
|
25,60 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
ABCedu |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21009
|
energia nedoplatok
|
847,63 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21009
|
energia nedoplatok
|
847,63 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21008
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21007
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
594,79 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21006
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21005
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21004
|
poistenie majetku
|
28,41 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21003
|
energia február
|
130,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21002
|
energia január
|
130,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21001
|
energia nedoplatok
|
1 039,32 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20067
|
tonery
|
322,80 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20065
|
školský klub materiál
|
59,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20066
|
odborná prehliadka kotolne
|
345,60 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
PLYNOTHERM spol. s r. o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20064
|
energia nedoplatok
|
1 102,05 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20063
|
energia december
|
118,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20062
|
počítače
|
515,51 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20059
|
ozdoby
|
23,20 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Danor s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20061
|
darčeky
|
130,49 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20058
|
energia nedoplatok
|
660,62 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20055
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20060
|
perá
|
109,49 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20056
|
učebnice
|
76,90 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20057
|
energia november
|
118,00 |
s DPH |
|
01.11.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20054
|
časopisy
|
19,80 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
ARES s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20052
|
čistiace potreby
|
527,69 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20049
|
rúška
|
83,90 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20053
|
energia preplatok
|
15,11 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20048
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20051
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20050
|
energia október
|
118,00 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20047
|
vodné
|
476,05 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20046
|
učebnice
|
590,70 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
Családi Könvklub |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20045
|
stojan na mobily
|
24,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
Juraj Malíček - Weseco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20044
|
oprava
|
120,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20043
|
učebnice
|
204,20 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20041
|
preplatok energie
|
22,48 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20040
|
energia september
|
118,00 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20039
|
poistenie
|
18,71 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20036
|
tlačivá
|
83,92 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20037
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20038
|
učebnice
|
850,40 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Terra Vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20035
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20034
|
energia preplatok
|
17,09 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20033
|
energia august
|
118,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20030
|
energia nedoplatok
|
10,40 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20031
|
energia júl
|
118,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20032
|
422,84
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20029
|
program ASC agenda
|
229,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20024
|
poistné
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20023
|
energia jún
|
118,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20027
|
preplatok plynu
|
227,45 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20028
|
energia preplatok
|
4,78 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20026
|
energia nedoplatok
|
0,40 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20021
|
energia máj
|
118,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20020
|
energia nedoplatok
|
412,53 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20019
|
energia apríl
|
118,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20018
|
vodné
|
610,19 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20015
|
energia nedoplatok
|
959,22 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20022
|
preplatok plynu
|
800,51 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20017
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20016
|
energia marec
|
118,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20013
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20014
|
kontrola RHP
|
40,51 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20012
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20011
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20010
|
energia febr
|
118,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20009
|
energia nedoplatok
|
2 201,70 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20008
|
plyn febr
|
790,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20007
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20006
|
revízia telovýchovných náradí
|
179,90 |
s DPH |
|
18.01.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20003
|
energia nedoplatok
|
1 666,70 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20002
|
telefón
|
30,73 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20001
|
poistenie
|
28,41 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20004
|
energia jan
|
118,00 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20005
|
plyn preplatok
|
-63,03 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP19075
|
nedoplatok energie
|
891,31 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19073
|
poistenie pre prípad krádeže
|
50,40 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19074
|
úrazové poistenie
|
75,60 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19080
|
poistenie majetku
|
149,24 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Colonnade |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19079
|
national pen
|
96,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19078
|
energia dec
|
205,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19077
|
plyn dec
|
790,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19076
|
špec. pedagogické práce
|
180,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19081
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19082
|
tonery
|
401,31 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19071
|
ochranný gél
|
160,00 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Krajčovič Rastislav |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19072
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19070
|
preplatok energie
|
-4,48 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19067
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19069
|
plyn nov
|
790,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19068
|
energia nov
|
205,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19066
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19063
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19056
|
energia preplatok
|
80,50 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19064
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19065
|
kovové anjeliky
|
60,15 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Canea Creativ s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19062
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Comenius |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19060
|
učebnice
|
275,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
TEXTUS, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19059
|
vodné
|
671,76 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19058
|
energia okt
|
205,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19057
|
plyn okt
|
790,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19055
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19061
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19050
|
energia preplatok
|
117,80 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19054
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19051
|
ševt
|
17,44 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19053
|
energia sept
|
205,00 |
s DPH |
|
01.09.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19049
|
poistenie
|
96,76 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19049
|
poistenie
|
96,76 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19048
|
ševt
|
101,71 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.12.2008 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19047
|
školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19046
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19042
|
energia aug
|
205,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19043
|
plyn aug
|
790,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19052
|
plyn sept
|
790,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19044
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19045
|
poistenie majetku
|
18,71 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19041
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
28.10.2009 |
|
|
Faktúra |
FP19039
|
tonery
|
40,56 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19038
|
plyn júl
|
790,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19037
|
energia júl
|
205,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19037
|
energia júl
|
205,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19036
|
ASC agenda program
|
229,00 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19034
|
energia preplatok
|
35,09 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19033
|
telefón
|
30,58 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19040
|
revízia plynu
|
540,00 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
PLYNOTHERM spol. s r. o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19035
|
kuracie prsia - rovásírás
|
84,08 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
ROFER s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19032
|
energia jún
|
205,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19031
|
plyn jún
|
790,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.06.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19030
|
školenie riaditeľov
|
70,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19028
|
energia preplatok
|
56,45 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19029
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19023
|
poistenie majetku
|
33,79 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19027
|
energia máj
|
205,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19026
|
plyn máj
|
790,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19025
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19024
|
káble
|
204,77 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19022
|
telefón
|
20,75 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19021
|
energia preplatok
|
8,31 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19018
|
energia apríl
|
205,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19019
|
plyn apríl
|
790,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19020
|
vodné
|
569,51 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19016
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19017
|
kontrola RHP
|
98,53 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19015
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19014
|
energia marec
|
205,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19013
|
energia nedoplatok
|
131,97 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19012
|
energia nedoplatok
|
161,62 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19011
|
ubytovanie lyžiarsky kurz
|
864,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
BP Donovaly s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19008
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19010
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19009
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19006
|
plyn február
|
790,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19005
|
energia február
|
78,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19007
|
odborná prehliadka telocvične
|
183,53 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19002
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19003
|
plyn preplatok 2018
|
4 821,52 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19004
|
energia preplatok
|
274,63 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP19001
|
energia jan
|
83,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18085
|
špec. pedagogické práce
|
400,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18076
|
telefón
|
25,57 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18077
|
plyn dec
|
1 063,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18080
|
poistenie majetku
|
28,41 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18084
|
energia dec
|
228,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18083
|
poistenie majetku
|
149,24 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Colonnade |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18074
|
poplatok za upomienku
|
3,60 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18081
|
energia nedoplatok
|
254,21 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18079
|
poistenie pre prípad krádeže
|
30,00 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18078
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18071
|
preplatok energie
|
64,39 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18072
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18075
|
energia november
|
279,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18082
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18069
|
plyn nov
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18070
|
vodné
|
925,73 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18068
|
energia okt
|
329,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18067
|
energia preplatok
|
202,43 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18067
|
energia preplatok
|
202,43 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18066
|
združené poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18065
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18064
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18073
|
plyn okt
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18063
|
plyn september
|
1 063,00 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18061
|
poistenie majetku
|
17,32 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18062
|
ševt- tlačivá
|
37,04 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18060
|
preplatok energie aug
|
276,65 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18059
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18058
|
energia sept
|
340,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18057
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18055
|
Požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18053
|
preplatok energie júl
|
273,50 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18056
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18052
|
energia aug
|
375,00 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18054
|
plyn aug
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18048
|
preplatok energie jún
|
150,51 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18051
|
triedne knihy
|
72,48 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18051
|
triedne knihy
|
72,48 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18050
|
telefón
|
20,76 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18049
|
plyn júl
|
1 063,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18047
|
energia júl
|
375,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18046
|
preplatok energia máj
|
137,26 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18045
|
Program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18044
|
list bianco
|
24,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18043
|
telefón
|
25,12 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18042
|
energia jún
|
280,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18039
|
revízia plynu
|
312,07 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18041
|
plyn jún
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18038
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18040
|
školenie riaditeľov
|
70,00 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18037
|
energia preplatok
|
119,03 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18032
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18033
|
energia máj
|
280,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18034
|
plyn máj
|
1 063,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18036
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18030
|
energia nedoplatok marec
|
169,22 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18035
|
odpadové nádoby
|
216,00 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18031
|
verejné obstarávanie na výber dodávateľa el. energie
|
60,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18028
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18026
|
energia apríl
|
280,00 |
s DPH |
|
02.04.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18027
|
plyn apríl
|
1 063,00 |
s DPH |
|
02.04.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18023
|
čistiace potreby
|
35,00 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
Briston s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fp18022
|
vyúčtovanie spotreby plynu jan-febr
|
1 784,52 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18025
|
vodné
|
551,92 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18021
|
lepenie zrkadla
|
435,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Czibor Zoltán s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18020
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18019
|
vyúčtovanie spotreby elektriny febr
|
291,42 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18018
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18017
|
energia marec
|
280,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18016
|
zemný plyn
|
1 063,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18013
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18012
|
kontrola RHP
|
55,52 |
s DPH |
03/2018
|
06.02.2018 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18015
|
vyúčtovanie spotreby elektriny jan
|
298,83 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18014
|
poplatok za splátkový kalendár
|
4,80 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18008
|
energia febr. 2018
|
280,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18006
|
odborná prehliadka telocvične
|
153,16 |
s DPH |
01/2018
|
01.02.2018 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18007
|
technika požiarnej ochrany
|
240,00 |
s DPH |
02/2018
|
01.02.2018 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18024
|
perá
|
168,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
SAMDEX s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18009
|
zemný plyn febr. 2018
|
1 004,00 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18010
|
plyn nedoplatok
|
3 734,71 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18011
|
združené poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17083
|
podpisový vzor
|
5,26 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Notársky úrad Mgr. Orsolya Szőköl |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18003
|
energia nedoplatok
|
331,71 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18002
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18001
|
poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18004
|
energia jan 2018
|
280,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18005
|
zemný plyn jan 2018
|
690,46 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17085
|
poistné
|
134,50 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Colonnade |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17084
|
technická prehliadka kotolne
|
312,07 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17082
|
maľovanie
|
80,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17080
|
špec. pedag. práca
|
300,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17079
|
materiál na kreat. kurz
|
35,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17081
|
nedoplatok energie
|
177,15 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17077
|
hračky do školského klubu
|
260,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17078
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17076
|
zemný plyn dec
|
690,46 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17075
|
energia dec
|
280,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17073
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17070
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17074
|
servis systému kúrenia
|
222,00 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17071
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17068
|
zemný plyn nov
|
690,46 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17069
|
energia nov
|
280,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17072
|
energia preplatok
|
32,81 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17067
|
údržba počítačov
|
332,16 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17066
|
počítačové príslušenstvo
|
468,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17065
|
školenie riaditeľov
|
60,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17063
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17056
|
poistenie majetku
|
17,32 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17060
|
energia okt
|
280,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17064
|
preplatok energie
|
120,02 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17062
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17061
|
zemný plyn
|
690,46 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17059
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17058
|
vodné
|
846,56 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17057
|
energia preplatok
|
178,36 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17055
|
kancelárske potreby
|
66,96 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
SUPO-SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17051
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17054
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17053
|
plyn sept
|
690,46 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17050
|
union poistenie
|
96,76 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17052
|
energia sept
|
280,00 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17047
|
energia preplatok
|
19,31 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17049
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17048
|
energia preplatok
|
180,57 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17046
|
elektrina aug
|
280,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17045
|
plyn aug
|
690,46 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17044
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17041
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17043 - druhá strana faktúry
|
ševt tlačivá
|
|
s DPH |
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17043
|
ševt tlačivá
|
92,24 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17042
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17040
|
plyn júl
|
690,46 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17039
|
elektrina júl
|
280,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17038
|
učebnice
|
31,50 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17036
|
vyhotovenie kópií
|
69,11 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17035
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17037
|
elektrina nedoplatok
|
911,62 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17032
|
program asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17034
|
plyn jún
|
690,46 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17033
|
energia jún
|
162,00 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17030
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17031
|
vyhotovenie kópií
|
73,28 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17029
|
digitálny mikroscop
|
66,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17028
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17027
|
zemný plyn máj
|
690,46 |
s DPH |
|
01.05.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17026
|
energia máj
|
162,00 |
s DPH |
|
01.05.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17025
|
kopírovanie
|
39,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17024
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17023
|
zemný plyn apr
|
690,46 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17022
|
energia apr
|
162,00 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17021
|
vodné
|
765,22 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17020
|
vodné obce
|
528,56 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17020
|
vodné obce
|
528,56 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17016
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17017
|
energia marec
|
162,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17018
|
zemný plyn marec
|
690,46 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
20.02.2017 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17013
|
Kontrola RHP
|
137,03 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17015
|
plyn febr
|
690,46 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17014
|
energia febr
|
162,00 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17012
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17011
|
združené poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17010
|
pobyt-lyžiarsky kurz
|
1 131,00 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
Chata OPALISKO s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17009
|
odborná prehliadka telocvične
|
158,34 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17008
|
rekapitulácia energie
|
494,05 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17007
|
rakpitulácia plynu
|
4 268,86 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17006
|
doprava autobusom
|
390,00 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
AUTODOPRAVA Tóth Štefan |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17005
|
lyžiarske lístky
|
468,00 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
TATRA-THERM SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17003
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17002
|
zemný plyn jan
|
690,46 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17001
|
energia jan
|
162,00 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17004
|
poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16078
|
špeciálno-pedagogická práca
|
350,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16077
|
poistenie majetku
|
134,50 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
QBE |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16076
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16075
|
energia dec
|
162,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16074
|
zemný plyn dec
|
690,46 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16073
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16072
|
mapy
|
64,90 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16071
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16070
|
energia nov
|
162,00 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16069
|
zemný plyn nov
|
690,46 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16068
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FP16067
|
knihy
|
50,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Imréné Bodnár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16066
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16065
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16062
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16063
|
energia okt
|
162,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16064
|
plyn okt
|
690,46 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16061
|
vodné
|
868,56 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16060
|
učebnice
|
81,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16059
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16057
|
energia sept
|
162,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16058
|
zemný plyn sept
|
690,46 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16055
|
poistenie majetku
|
17,32 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16056
|
kancelárske potreby
|
106,28 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
ARKA a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16054
|
knihy angl. jazyka
|
506,00 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16053
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
17.08.2016 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16052
|
nábytok
|
1 245,60 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
Dortun s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16051
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16049
|
zemný plyn aug
|
690,46 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16050
|
energia aug
|
162,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Czafrangó
|
|
s DPH |
|
27.07.2016 |
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Czafrangó
|
|
s DPH |
|
27.07.2016 |
Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16048
|
revízia plynu
|
338,52 |
s DPH |
|
21.07.2016 |
PLYNOTHERM spol. s r. o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16047
|
ševt
|
183,66 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16047
|
ševt druhá strana
|
183,66 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16046
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16043
|
C-Service
|
60,00 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.06.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16041
|
program asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16042
|
úhrada jedál
|
12,32 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
Obec Moča |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16040
|
mapy
|
491,80 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16039
|
datakabinet
|
1,00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16038
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16037
|
telefón
|
20,76 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16036
|
energia jún
|
162,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16044
|
energia júl
|
162,00 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16045
|
plyn júl
|
690,46 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.06.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16035
|
zemný plyn jún
|
690,46 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16034
|
postenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.05.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
Fp16033
|
Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16032
|
škola prírody
|
1 625,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
František Auxt-Fegafors |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16031
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16029
|
energia máj
|
162,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16030
|
zemný plyn máj
|
690,46 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16027
|
náplne do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16028
|
kreatívna sada
|
58,00 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16026
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16025
|
anglický kalendár
|
127,90 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
MediaDIDA s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16024
|
zemný plyn apríl
|
690,46 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16023
|
energia apríl
|
162,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16022
|
arka papierníctvo
|
38,41 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
ARKA a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16019
|
havarijný stav soc. miestností
|
30 024,43 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
KOVIL, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16020
|
tričká spotlačou a oprava pc
|
85,68 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16020
|
tričká spotlačou a oprava pc
|
85,68 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16021
|
vodné
|
659,66 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16018
|
telefón febr
|
20,58 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16014
|
kontrola RHP
|
18,52 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16017
|
zemný plyn marec
|
690,46 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16016
|
energia marec
|
162,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16015
|
školská licencia
|
36,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16013
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16010
|
energia febr
|
162,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16011
|
zemný plyn febr
|
690,46 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16009
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16007
|
lyžiarsky kurz
|
3 600,00 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
CAL s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16006
|
finančná rekapitulácia
|
198,54 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16008
|
odborná prehliadka telocvične
|
159,15 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16004
|
poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16005
|
finančná rekapitulácia
|
591,62 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16001
|
zemný plyn jan
|
690,46 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16002
|
energia jan
|
162,00 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16003
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP15053
|
magnetofón
|
116,30 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15054
|
poistenie za škodu
|
66,39 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP16012
|
baterky
|
94,80 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Amicus SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP15048
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15052
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15047
|
postenie za škodu
|
17,32 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15051
|
čistenie komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15050
|
energia okt
|
161,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15046
|
vodné
|
445,27 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15049
|
zemný plyn
|
945,82 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15043
|
finančná rekapitulácia
|
88,73 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15044
|
toner
|
29,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Tibor Miriak-Tibani |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15045
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15041
|
energia sept
|
161,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15039
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FO15036
|
energia aug
|
161,00 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15040
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15038
|
tlačivá
|
161,69 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15038
|
tlačivá
|
161,69 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15033
|
telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15034
|
energia júl
|
161,00 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15032
|
ASC Agenda program
|
199,00 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15026
|
knihy
|
17,32 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Imosoft kereskedelmi kft. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15027
|
telefón
|
40,38 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15025
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15030
|
energia jún
|
161,00 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15024
|
revízia plynu
|
389,07 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15023
|
telefón
|
26,77 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15022
|
mapy
|
181,50 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15028
|
energia máj
|
161,00 |
s DPH |
|
01.05.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15015
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15014
|
energia apr.
|
161,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15017
|
policový regál
|
870,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Ervin Bugár |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15016
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15013
|
vodné
|
473,86 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15012
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15011
|
energia marec
|
161,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15009
|
kontrola RHP
|
34,50 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15006
|
fin. rekapitulácia energie
|
221,59 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15008
|
telefón
|
16,26 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15007
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15010
|
energia febr
|
161,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15005
|
poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15004
|
odborná prehliadka telocvične
|
140,95 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15003
|
fin. rekapitulácia energie
|
39,57 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15002
|
telefón
|
35,41 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15001
|
energia jan 2015
|
161,00 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
poistenie majetku
|
134,50 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
QBE |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
počítačové doplnky
|
210,49 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
katedra a stoličky
|
861,98 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Dortun s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
telefón
|
24,32 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
zemný plyn dec 2014
|
945,82 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
energia dec 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
laminátor
|
58,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
SUPO-SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
špec. pedag. starostlivosť
|
660,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
laminátor
|
58,00 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
SUPO-SK s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
zemný plyn
|
471,98 |
s DPH |
|
17.11.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
telefón
|
21,76 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
telefón
|
9,74 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
zemný plyn nov
|
945,82 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
energia nov 2014
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
energia nov 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
zemný plyn
|
304,48 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
zemný plyn nov
|
|
s DPH |
|
03.11.2014 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
poistenie majetku
|
31,29 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
zemný plyn
|
945,82 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
09.10.2014 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
kontrola komínov
|
25,00 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
Vojtech Horváth Kominár |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
telefón
|
21,52 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
energia okt 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
energia okt 2014
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
vodné
|
272,66 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
poistná zmluva
|
17,32 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
09/2014
|
čistenie komína
|
25,00 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
zemný plyn
|
222,00 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
energia sept 2014
|
|
s DPH |
|
01.09.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
energia sept 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.09.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
poistenie za škodu
|
96,76 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
zemný plyn-vysporiadanie
|
213,21 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
energia aug 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.08.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
07/2014
|
tlačivá
|
129,22 |
s DPH |
|
30.07.2014 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
triedne knihy a tlačivá
|
|
s DPH |
|
15.07.2014 |
ŠEVT |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
triedne knihy a tlačivá
|
129,22 |
s DPH |
|
15.07.2014 |
ŠEVT |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
telefón
|
22,04 |
s DPH |
|
15.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
toner
|
46,20 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
energia júl 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
telefón
|
10,58 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
zemný plyn
|
151,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
08/2014
|
tonery, oprava pc
|
46,20 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Objednávka |
06/2014
|
program ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
15.06.2014 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
energia jún 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
zemný plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
toner
|
86,40 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
revízia plynu
|
326,07 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Tóth Zsigmund |
|
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
energia máj 2014
|
|
s DPH |
|
12.05.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
energia máj 2014
|
154,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
telefón
|
22,97 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
zemný plyn
|
226,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
05/2014
|
prehliadka kotla
|
326,07 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Tóth Zsigmund |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
04/2014
|
tonery
|
86,40 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
dopravná výchova
|
120,00 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
zemný plyn
|
642,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
telefón
|
24,20 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
energia apr 2014
|
|
s DPH |
|
01.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
energia apr 2014
|
173,00 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
zabezpečenie dopr. výchovy
|
120,00 |
s DPH |
|
01.04.2014 |
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
telefóon
|
20,06 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
plyn
|
1 585,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
energia marec 2014
|
|
s DPH |
|
06.03.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
telefón
|
22,01 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
vodné
|
137,70 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
KOMVak |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
energia marec 2014
|
173,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
revízia telocvične
|
145,90 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
telefón
|
21,05 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
plyn
|
2 021,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
energia febr. 2014
|
|
s DPH |
|
03.02.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
energia febr. 2014
|
173,00 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
združené poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Kontrola RHP
|
79,50 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
TEPO servis Kobza Oliver |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
združené poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
31.01.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
združené poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
31.01.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
združené poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
združené poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
31.01.2014 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
časopis
|
10,89 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Rescue Team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
energia jan 2014
|
173,00 |
s DPH |
|
29.01.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
energia jan 2014
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
telefón
|
22,06 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
energia rekapitulácia
|
359,74 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
energia rekapitulácia
|
|
s DPH |
|
15.01.2014 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
02/2014
|
časopis
|
10,89 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Rescue Team Slovakia o.z. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
01/2014
|
kontrola RHP
|
79,50 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
plyn
|
2 472,00 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
00/2014
|
odborná prehliadka telocvične
|
145,90 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
telefón
|
25,82 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
telefón
|
21,46 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
počítač
|
889,68 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
stole
|
943,32 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
AMOS 91 spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
poistenie
|
134,50 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
QBE |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
telefón
|
21,05 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
plyn
|
2 141.00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
plyn
|
2 141,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
energia dec 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
energia dec 2013
|
|
s DPH |
|
02.12.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
telefón
|
21,91 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
energia nov 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
energia nov 2013
|
|
s DPH |
|
04.11.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
plyn
|
1 617,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
telefón
|
26,54 |
s DPH |
|
01.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
kontrola komína
|
25,00 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
Vojtech Horváth Kominár |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
05.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
energia okt 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
energia okt 2013
|
|
s DPH |
|
04.10.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
plyn
|
659,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Voda
|
201,20 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
KOMVak |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
energia sept 2013
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
energia sept 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
kniha
|
5,10 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
HALLON, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
finančné vysporiadanie plynu
|
665,75 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
finančné vysporiadanie plynu
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
plyn
|
208,00 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
poistenie
|
96/76 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
telefón
|
35,81 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
telefón
|
25,97 |
s DPH |
|
19.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
energia aug 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
plyn
|
197,00 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
tlačivá
|
117,65 |
s DPH |
|
29.07.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
29.07.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
telefón
|
24,47 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
energia jóul 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
telefón
|
34,14 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
revízia
|
360,00 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
Tóth Zsigmund |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
energia jun 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
energia jun 2013
|
|
s DPH |
|
03.06.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
plyn
|
220,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
telefón
|
27,74 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
telefon
|
34,98 |
s DPH |
|
08.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
telefon
|
20,06 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
energia máj 2013
|
|
s DPH |
|
01.05.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
energia máj 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
01.05.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Voda
|
135,23 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
KOMVak |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
revízia
|
377,00 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
Ing. Bachorecz János |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
telefón
|
20,98 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
telefón
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
KomunalEnergy apr
|
143,77 |
s DPH |
|
01.04.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
KomunalEnergy apr
|
|
s DPH |
|
01.04.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
RWE
|
838,00 |
s DPH |
|
01.04.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Voda
|
129,74 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
KOMVak |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
T-Com
|
21,84 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
KomunalEnergy marec
|
|
s DPH |
|
04.03.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
KomunalEnergy marec
|
143,77 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
RWE
|
2 070,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
telefón
|
29,89 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
plyn
|
2 640,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
energia febr 2013
|
|
s DPH |
|
01.02.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
energia febr 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
09/2013
|
Ševt
|
28,88 |
s DPH |
|
29.01.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
29.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08/2013
|
telefón
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
06/2013
|
Ševt
|
40,80 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
05/2013
|
energia rekapitulácia
|
267,59 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
odborná prehľiadka
|
164,69 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
telefón
|
26,46 |
s DPH |
|
03.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
energia jan 2013
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
energia jan 2013
|
143,77 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
plyn
|
3 229,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2013
|
telefón
|
|
s DPH |
|
01.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2013
|
telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
KEO
|
144,16 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Pesmenpol
|
407,98 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pesmenpol
|
1 017,96 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
Dortun
|
360,00 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Dortun s.r.o |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
T-Com
|
22,91 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
KomunalEnergy dec.
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
KomunalEnergy dec.
|
117,23 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
Poradca
|
10,20 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
Poradca s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
30.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
T-Com
|
10,08 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
T-Com
|
21,67 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Asociácia správcov registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Allianz
|
66,39 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Ille
|
30,98 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Ille-Papier.Service SK, spol. s r. o |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
T-Com
|
31,30 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
T-Com
|
31,82 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
RWE
|
860,00 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
KomunalEnergy rekapitulácia
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
KomunalEnergy rekapitulácia
|
322,95 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
T-Com
|
10,08 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
KomunalEnergy rekapitulácia
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Komunal Energy rekapitulácia
|
-138,29 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
KomunalEnergy okt.
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
KomunalEnergy okt.
|
117,23 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
Lilium Aurum
|
12,95 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
Lilium Aurum s. r.o |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Ille
|
30,98 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
Ille-Papier.Service SK, spol. s r. o |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
RWE
|
272,00 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
T-Com
|
11,76 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
PrimaBanka
|
6,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
KomunalEnergy aug
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
KomunalEnergy aug
|
117,23 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
KomunalEnergy sept.
|
117,23 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
KomunalEnergy sept.
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Union
|
96,76 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
RWE
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
RWE
|
1 684,13 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
T-Com
|
24,48 |
s DPH |
|
13.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
01.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
RWE
|
160,00 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
T-Com
|
38,57 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
T-Com
|
33,44 |
s DPH |
|
27.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
KomunalEnergy júl
|
|
s DPH |
|
18.07.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
KomunalEnergy júl
|
117,23 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
ASC
|
120,00 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
T-Com
|
10,08 |
s DPH |
|
28.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
28.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
T-Com
|
24,82 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
RWE
|
179,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
KomunalEnergy jún
|
117,23 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
KomunalEnergy jún
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Kovil
|
180,00 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
KOVIL, s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Union
|
96,76 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
30.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
T-Com
|
10,08 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Comenius
|
100,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Comenius PI UJS |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Drozd
|
218,96 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Jozef Drozd |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
preprava žiakov
|
18,36 |
s DPH |
2
|
25.05.2012 |
SOŠ, Kravany n/D |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
preprava žiakov
|
18,36 |
s DPH |
|
12.05.2012 |
SOŠ, Kravany n/D |
ZŠ s VJM Moča |
Maricseková Helena |
riaditeľka školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
T-Com
|
26,87 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
RWE
|
240,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
T-Com
|
17,05 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
ŠEVT
|
8,17 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
27.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
J.B.K
|
67,69 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Alexander Juhász - J.B.K |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Kovil
|
5 901,70 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
KOVIL, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
T-Com
|
31,14 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
ŠEVT
|
49,96 |
s DPH |
|
09.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
09.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
RWE
|
681,00 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Komunálna Poisťovňa
|
17,28 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Komunalna poisťovňa
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
Komunálna Poisťovňa |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
KOMVak
|
1 361,84 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
KOMVak |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Publicom
|
99,50 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
T-Com
|
23,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
KEO
|
35,88 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
02.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
T- Com
|
23,39 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
RWE Gas
|
1 682,00 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Komunal Energy
|
202,96 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
T-Com
|
21,65 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
J.B.K
|
103,26 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Alexander Juhász - J.B.K |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
J.B.K
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
Alexander Juhász - J.B.K |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Stinet
|
55,44 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
TEPO servis
|
198,24 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
TEPO servis Kobza Oliver |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Komunal Energy
|
170,88 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
RWE
|
2 144,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
ASC
|
99,00 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Bačík
|
137,10 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
KomunalEnergy
|
117,23 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
KomunalEnergy február
|
117,23 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
KomunalEnergy marec
|
117,23 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
KomunalEnergy apríl
|
117,23 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
KomunalEnergy máj
|
117,23 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
KomunalEnergy január
|
185,45 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
KomunalEnergy február
|
185,45 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
KomunalEnergy marec
|
185,45 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Komunal Energy |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
KEO
|
51,08 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Ille
|
55,87 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Ille-Papier.Service SK, spol. s r. o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Ille
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
Ille-Papier.Service SK, spol. s r. o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
RWE
|
2 623,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
T-Com
|
27,83 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
T-Com
|
24,34 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
T-Com
|
|
s DPH |
|
02.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.07.2002 |
Západoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Tücsök Alfréd |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.07.2002 |
Západoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Tücsök Alfréd |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.07.2002 |
Západoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Tücsök Alfréd |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.07.2002 |
Západoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Tücsök Alfréd |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
vodné
|
|
s DPH |
|
04.07.2002 |
Západoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Tücsök Alfréd |
riaditeľ školy |
|
30.09.2014 |