|
Faktúra |
FP24011
|
energia telocvičňa febr
|
351,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24010
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
poistenie solárnych panelov
|
759,07 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24008
|
taška pre notebook
|
38,72 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
poistenie solárnych panelov
|
759,07 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24007
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24005
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
222,68 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
poistenie
|
71,99 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Uniqa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24006
|
ochranné krémy
|
192,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24003
|
nedoplatok energie
|
2 113,75 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24002
|
nedoplatok energie
|
1 508,34 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia jan
|
1 338.00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23098
|
hračky
|
325,82 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23097
|
solárne panely
|
16 464,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Vasas Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23096
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23095
|
lampa
|
126,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Novitech Nové Zámky, s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23099
|
čistiace potreby
|
165,17 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23093
|
hotel
|
545,80 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Szent Orbán erdei welness hotel |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23094
|
tonery
|
208,92 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23092
|
nedoplatok energie
|
673,22 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
30.12.2023 |