|
Faktúra |
FP15028
|
energia máj
|
161,00 |
s DPH |
|
01.05.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15015
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15014
|
energia apr.
|
161,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15017
|
policový regál
|
870,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Ervin Bugár |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15016
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15013
|
vodné
|
473,86 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15012
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15011
|
energia marec
|
161,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15009
|
kontrola RHP
|
34,50 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15006
|
fin. rekapitulácia energie
|
221,59 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15008
|
telefón
|
16,26 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15007
|
poistenie majetku
|
17,28 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15010
|
energia febr
|
161,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15005
|
poistenie majetku
|
26,31 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15004
|
odborná prehliadka telocvične
|
140,95 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
Mgr. Marian Bačík |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15003
|
fin. rekapitulácia energie
|
39,57 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Right Power Energy |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15002
|
telefón
|
35,41 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15001
|
energia jan 2015
|
161,00 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
Right Power Energy |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
katedra a stoličky
|
861,98 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Dortun s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
poistenie majetku
|
134,50 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
QBE |
ZŠ s VJM Moča |
|
|
|
29.12.2014 |