Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP17033 energia jún 162,00 s DPH 01.06.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2017 13.06.2017
Faktúra FP17030 školenie 70,00 s DPH 15.05.2017 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.04.2017 15.05.2017
Faktúra FP17031 vyhotovenie kópií 73,28 s DPH 11.05.2017 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.05.2017 13.06.2017
Faktúra FP17029 digitálny mikroscop 66,00 s DPH 09.05.2017 Stiefel Eurocart s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.05.2017 15.05.2017
Faktúra FP17028 telefón 20,58 s DPH 08.05.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2017 15.05.2017
Faktúra FP17027 zemný plyn máj 690,46 s DPH 01.05.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2017 15.05.2017
Faktúra FP17026 energia máj 162,00 s DPH 01.05.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2017 15.05.2017
Faktúra FP17025 kopírovanie 39,00 s DPH 04.04.2017 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.04.2017 15.05.2017
Faktúra FP17024 telefón 20,58 s DPH 03.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.04.2017 15.05.2017
Faktúra FP17023 zemný plyn apr 690,46 s DPH 03.04.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra FP17022 energia apr 162,00 s DPH 03.04.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra FP17021 vodné 765,22 s DPH 28.03.2017 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.04.2017 04.04.2017
Faktúra FP17020 vodné obce 528,56 s DPH 14.03.2017 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.03.2017 04.04.2017
Faktúra FP17020 vodné obce 528,56 s DPH 14.03.2017 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.03.2017 04.04.2017
Faktúra FP17016 telefón 20,58 s DPH 07.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.03.2017 04.04.2017
Faktúra FP17017 energia marec 162,00 s DPH 01.03.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.03.2017 04.04.2017
Faktúra FP17018 zemný plyn marec 690,46 s DPH 01.03.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.03.2017 04.04.2017
Faktúra FP17019 školenie 20,00 s DPH 01.03.2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.03.2017 04.04.2017
Zmluva BOZP s DPH 20.02.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.03.2017
Zmluva BOZP s DPH 20.02.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.03.2017
zobrazené záznamy: 621-640/1088