Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP17050 union poistenie 96,76 s DPH 01.09.2017 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17052 energia sept 280,00 s DPH 01.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17047 energia preplatok 19,31 s DPH 21.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17049 telefón 20,58 s DPH 18.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17048 energia preplatok 180,57 s DPH 07.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17046 elektrina aug 280,00 s DPH 01.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17045 plyn aug 690,46 s DPH 01.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17044 poistenie majetku 31,29 s DPH 24.07.2017 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17041 BOZP 240,00 s DPH 10.07.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17043 - druhá strana faktúry ševt tlačivá s DPH 10.07.2017 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17043 ševt tlačivá 92,24 s DPH 10.07.2017 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17042 telefón 20,58 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17040 plyn júl 690,46 s DPH 03.07.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17039 elektrina júl 280,00 s DPH 03.07.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.07.2017 02.10.2017
Faktúra FP17038 učebnice 31,50 s DPH 26.06.2017 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.06.2017 02.10.2017
Faktúra FP17036 vyhotovenie kópií 69,11 s DPH 12.06.2017 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.06.2017 13.06.2017
Faktúra FP17035 telefón 20,58 s DPH 08.06.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.06.2017 13.06.2017
Faktúra FP17037 elektrina nedoplatok 911,62 s DPH 07.06.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.06.2017 02.10.2017
Faktúra FP17032 program asc agenda 199,00 s DPH 06.06.2017 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2017 13.06.2017
Faktúra FP17034 plyn jún 690,46 s DPH 01.06.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2017 13.06.2017
zobrazené záznamy: 601-620/1088