Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP17064 preplatok energie 120,02 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra FP17062 poistenie majetku 31,29 s DPH 02.10.2017 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17061 zemný plyn 690,46 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17060 energia okt 280,00 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17059 čistenie komínov 25,00 s DPH 02.10.2017 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17058 vodné 846,56 s DPH 11.09.2017 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17057 energia preplatok 178,36 s DPH 11.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17055 kancelárske potreby 66,96 s DPH 07.09.2017 SUPO-SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17051 BOZP 240,00 s DPH 05.09.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17054 telefón 20,58 s DPH 04.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17053 plyn sept 690,46 s DPH 04.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17052 energia sept 280,00 s DPH 01.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17050 union poistenie 96,76 s DPH 01.09.2017 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17047 energia preplatok 19,31 s DPH 21.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17049 telefón 20,58 s DPH 18.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17048 energia preplatok 180,57 s DPH 07.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17045 plyn aug 690,46 s DPH 01.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17046 elektrina aug 280,00 s DPH 01.08.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17044 poistenie majetku 31,29 s DPH 24.07.2017 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.08.2017 02.10.2017
Faktúra FP17043 - druhá strana faktúry ševt tlačivá s DPH 10.07.2017 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.07.2017 02.10.2017
zobrazené záznamy: 601-620/1099