Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP17071 požiarna ochrana 240,00 s DPH 07.11.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.11.2017 14.11.2017
Faktúra FP17068 zemný plyn nov 690,46 s DPH 06.11.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.11.2017 15.01.2018
Faktúra FP17069 energia nov 280,00 s DPH 06.11.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.11.2017 15.01.2018
Faktúra FP17072 energia preplatok 32,81 s DPH 06.11.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra FP17067 údržba počítačov 332,16 s DPH 16.10.2017 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17066 počítačové príslušenstvo 468,00 s DPH 16.10.2017 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17065 školenie riaditeľov 60,00 s DPH 09.10.2017 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17063 telefón 20,58 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17056 poistenie majetku 17,32 s DPH 09.10.2017 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17060 energia okt 280,00 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17064 preplatok energie 120,02 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018
Faktúra FP17062 poistenie majetku 31,29 s DPH 02.10.2017 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17061 zemný plyn 690,46 s DPH 02.10.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17059 čistenie komínov 25,00 s DPH 02.10.2017 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17058 vodné 846,56 s DPH 11.09.2017 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.10.2017 15.01.2018
Faktúra FP17057 energia preplatok 178,36 s DPH 11.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17055 kancelárske potreby 66,96 s DPH 07.09.2017 SUPO-SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17051 BOZP 240,00 s DPH 05.09.2017 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17054 telefón 20,58 s DPH 04.09.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2017 02.10.2017
Faktúra FP17053 plyn sept 690,46 s DPH 04.09.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.09.2017 02.10.2017
zobrazené záznamy: 581-600/1088