Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP18011 združené poistenie majetku 17,28 s DPH 01.02.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.02.2018 15.02.2018
Faktúra FP17083 podpisový vzor 5,26 s DPH 22.01.2018 Notársky úrad Mgr. Orsolya Szőköl ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP18003 energia nedoplatok 331,71 s DPH 15.01.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
Faktúra FP18002 telefón 20,58 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
Faktúra FP18001 poistenie majetku 26,31 s DPH 08.01.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
Faktúra FP18004 energia jan 2018 280,00 s DPH 08.01.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
Faktúra FP18005 zemný plyn jan 2018 690,46 s DPH 08.01.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2018 15.02.2018
Faktúra FP17085 poistné 134,50 s DPH 28.12.2017 Colonnade ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17084 technická prehliadka kotolne 312,07 s DPH 20.12.2017 Tóth Zsigmund ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17082 maľovanie 80,00 s DPH 18.12.2017 Oskar Sztyehlík - OSCAR ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17080 špec. pedag. práca 300,00 s DPH 13.12.2017 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17079 materiál na kreat. kurz 35,00 s DPH 13.12.2017 Mira office ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17081 nedoplatok energie 177,15 s DPH 13.12.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17077 hračky do školského klubu 260,00 s DPH 07.12.2017 Stiefel Eurocart s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17078 telefón 20,58 s DPH 04.12.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17076 zemný plyn dec 690,46 s DPH 04.12.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17075 energia dec 280,00 s DPH 04.12.2017 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.12.2017 15.01.2018
Faktúra FP17073 poistenie za škodu 66,39 s DPH 14.11.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2017 15.01.2018
Faktúra FP17070 telefón 20,58 s DPH 13.11.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.11.2017 15.01.2018
Faktúra FP17074 servis systému kúrenia 222,00 s DPH 13.11.2017 Amicus SK s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.11.2017 15.01.2018
zobrazené záznamy: 561-580/1088