Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP18040 školenie riaditeľov 70,00 s DPH 31.05.2018 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.06.2018
Faktúra FP18037 energia preplatok 119,03 s DPH 07.05.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.05.2018
Faktúra FP18032 požiarna ochrana 240,00 s DPH 02.05.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
Faktúra FP18033 energia máj 280,00 s DPH 02.05.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
Faktúra FP18034 plyn máj 1 063,00 s DPH 02.05.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2018 22.05.2018
Faktúra FP18036 telefón 20,58 s DPH 02.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2018 22.05.2018
Faktúra FP18030 energia nedoplatok marec 169,22 s DPH 30.04.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18035 odpadové nádoby 216,00 s DPH 30.04.2018 B2B Partner s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.05.2018 22.05.2018
Faktúra FP18031 verejné obstarávanie na výber dodávateľa el. energie 60,00 s DPH 17.04.2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18028 telefón 20,58 s DPH 05.04.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18026 energia apríl 280,00 s DPH 02.04.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18027 plyn apríl 1 063,00 s DPH 02.04.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18023 čistiace potreby 35,00 s DPH 20.03.2018 Briston s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 20.03.2018 04.04.2018
Faktúra Fp18022 vyúčtovanie spotreby plynu jan-febr 1 784,52 s DPH 15.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2018 04.04.2018
Faktúra FP18025 vodné 551,92 s DPH 14.03.2018 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.04.2018 22.05.2018
Faktúra FP18021 lepenie zrkadla 435,00 s DPH 12.03.2018 Czibor Zoltán s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2018 04.04.2018
Faktúra FP18020 školenie 39,00 s DPH 09.03.2018 Asociácia správcov registratúry ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2018 04.04.2018
Faktúra FP18018 telefón 20,58 s DPH 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.03.2018 04.04.2018
Faktúra FP18019 vyúčtovanie spotreby elektriny febr 291,42 s DPH 05.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.03.2018 04.04.2018
Faktúra FP18017 energia marec 280,00 s DPH 01.03.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.03.2018 04.04.2018
zobrazené záznamy: 541-560/1099