Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP18065 telefón 20,58 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2018 14.11.2018
Faktúra FP18064 čistenie komínov 25,00 s DPH 03.10.2018 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.10.2018 14.11.2018
Faktúra FP18073 plyn okt 1 063,00 s DPH 01.10.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.12.2018 11.01.2019
Faktúra FP18063 plyn september 1 063,00 s DPH 19.09.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 26.09.2018 14.11.2018
Faktúra FP18061 poistenie majetku 17,32 s DPH 17.09.2018 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.09.2018 14.11.2018
Faktúra FP18062 ševt- tlačivá 37,04 s DPH 17.09.2018 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018 14.11.2018
Faktúra FP18060 preplatok energie aug 276,65 s DPH 10.09.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018
Faktúra FP18059 telefón 20,58 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.09.2018 25.09.2018
Faktúra FP18058 energia sept 340,00 s DPH 03.09.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2018 25.09.2018
Faktúra FP18057 poistenie za škodu 96,76 s DPH 15.08.2018 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.08.2018 25.09.2018
Faktúra FP18055 Požiarna ochrana 240,00 s DPH 15.08.2018 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2018 25.09.2018
Faktúra FP18053 preplatok energie júl 273,50 s DPH 13.08.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018
Faktúra FP18056 telefón 20,58 s DPH 13.08.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.08.2018 25.09.2018
Faktúra FP18052 energia aug 375,00 s DPH 06.08.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.08.2018 25.09.2018
Faktúra FP18054 plyn aug 1 063,00 s DPH 01.08.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.08.2018 25.09.2018
Faktúra FP18048 preplatok energie jún 150,51 s DPH 23.07.2018 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.09.2018
Faktúra FP18051 triedne knihy 72,48 s DPH 16.07.2018 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.07.2018 25.09.2018
Faktúra FP18051 triedne knihy 72,48 s DPH 16.07.2018 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.07.2018 25.09.2018
Faktúra FP18050 telefón 20,76 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.07.2018 25.09.2018
Faktúra FP18049 plyn júl 1 063,00 s DPH 02.07.2018 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.07.2018 25.09.2018
zobrazené záznamy: 501-520/1088