Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP19038 plyn júl 790,00 s DPH 01.07.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.07.2019 28.10.2019
Faktúra FP19037 energia júl 205,00 s DPH 01.07.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.07.2019 28.10.2019
Faktúra FP19037 energia júl 205,00 s DPH 01.07.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 01.07.2019 28.10.2019
Faktúra FP19036 ASC agenda program 229,00 s DPH 20.06.2019 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.06.2019 28.10.2019
Faktúra FP19034 energia preplatok 35,09 s DPH 10.06.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.10.2019
Faktúra FP19033 telefón 30,58 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
Faktúra FP19040 revízia plynu 540,00 s DPH 07.06.2019 PLYNOTHERM spol. s r. o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.08.2019 28.10.2019
Faktúra FP19035 kuracie prsia - rovásírás 84,08 s DPH 01.06.2019 ROFER s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.06.2019 28.10.2019
Faktúra FP19032 energia jún 205,00 s DPH 01.06.2019 Slovakia Energy s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.06.2019 28.10.2019
Faktúra FP19031 plyn jún 790,00 s DPH 01.06.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.06.2019 28.10.2019
Faktúra FP19030 školenie riaditeľov 70,00 s DPH 13.05.2019 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19028 energia preplatok 56,45 s DPH 13.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 13.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19029 telefón 28,00 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19023 poistenie majetku 33,79 s DPH 06.05.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.05.2019 30.04.2019
Faktúra FP19027 energia máj 205,00 s DPH 02.05.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19026 plyn máj 790,00 s DPH 02.05.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19025 technika požiarnej ochrany 240,00 s DPH 01.05.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.05.2019 27.05.2019
Faktúra FP19024 káble 204,77 s DPH 08.04.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.04.2019 30.04.2019
Faktúra FP19022 telefón 20,75 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 10.04.2019 30.04.2019
Faktúra FP19021 energia preplatok 8,31 s DPH 03.04.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.04.2019 30.04.2019
zobrazené záznamy: 441-460/1088