Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP19058 energia okt 205,00 s DPH 01.10.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19057 plyn okt 790,00 s DPH 01.10.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19055 kominár 25,00 s DPH 01.10.2019 Vojtech Horváth Kominár ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 02.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19061 poistenie majetku 31,29 s DPH 01.10.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19050 energia preplatok 117,80 s DPH 10.09.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.10.2019
Faktúra FP19054 telefón 30,58 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19051 ševt 17,44 s DPH 06.09.2019 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19053 energia sept 205,00 s DPH 01.09.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19049 poistenie 96,76 s DPH 20.08.2019 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19049 poistenie 96,76 s DPH 20.08.2019 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19048 ševt 101,71 s DPH 20.08.2019 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.12.2008 29.10.2019
Faktúra FP19047 školenie 48,00 s DPH 20.08.2019 Indícia, n.o. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19046 telefón 30,58 s DPH 10.08.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19042 energia aug 205,00 s DPH 01.08.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.08.2019 28.10.2019
Faktúra FP19043 plyn aug 790,00 s DPH 01.08.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.08.2019 28.10.2019
Faktúra FP19052 plyn sept 790,00 s DPH 01.08.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19044 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.08.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 05.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19045 poistenie majetku 18,71 s DPH 01.08.2019 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.08.2019 29.10.2019
Faktúra FP19041 telefón 30,58 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 22.07.2019 28.10.2009
Faktúra FP19039 tonery 40,56 s DPH 01.07.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.07.2019 28.10.2019
zobrazené záznamy: 421-440/1088