Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP19079 national pen 96,00 s DPH 16.12.2019 National Pen ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19078 energia dec 205,00 s DPH 16.12.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19077 plyn dec 790,00 s DPH 16.12.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19076 špec. pedagogické práce 180,00 s DPH 16.12.2019 Súkromné centrum špec.pedag.poradenstva ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19081 telefón 30,58 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19082 tonery 401,31 s DPH 16.12.2019 Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 23.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19071 ochranný gél 160,00 s DPH 02.12.2019 Krajčovič Rastislav ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 03.12.2019 16.12.2019
Faktúra FP19072 poistenie za škodu 66,39 s DPH 02.12.2019 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19070 preplatok energie -4,48 s DPH 11.11.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.11.2019
Faktúra FP19067 telefón 30,58 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra FP19069 plyn nov 790,00 s DPH 04.11.2019 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.11.2019 25.11.2019
Faktúra FP19068 energia nov 205,00 s DPH 04.11.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 12.11.2019 25.11.2019
Faktúra FP19066 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.11.2019 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 11.01.2019
Faktúra FP19063 školenie 80,00 s DPH 14.10.2019 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19056 energia preplatok 80,50 s DPH 10.10.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 29.10.2019
Faktúra FP19064 telefón 30,58 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19065 kovové anjeliky 60,15 s DPH 07.10.2019 Canea Creativ s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.10.2019 25.11.2019
Faktúra FP19062 školenie 45,00 s DPH 07.10.2019 Comenius ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 16.09.2019 29.10.2019
Faktúra FP19060 učebnice 275,00 s DPH 02.10.2019 TEXTUS, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
Faktúra FP19059 vodné 671,76 s DPH 01.10.2019 KOMVak ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.10.2019 29.10.2019
zobrazené záznamy: 401-420/1088