Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP20017 plyn marec 790,00 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 09.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20016 energia marec 118,00 s DPH 01.03.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20013 školenie 39,00 s DPH 28.02.2020 C-Service s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20014 kontrola RHP 40,51 s DPH 26.02.2020 TEPO servis Kobza Oliver ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
Faktúra FP20012 požiarna ochrana 240,00 s DPH 18.02.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
Faktúra FP20011 poistenie 17,28 s DPH 18.02.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 28.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20010 energia febr 118,00 s DPH 03.02.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20009 energia nedoplatok 2 201,70 s DPH 03.02.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20008 plyn febr 790,00 s DPH 03.02.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 14.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20007 telefón 30,58 s DPH 03.02.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.02.2020 30.11.2020
Faktúra FP20006 revízia telovýchovných náradí 179,90 s DPH 18.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 30.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20003 energia nedoplatok 1 666,70 s DPH 07.01.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20002 telefón 30,73 s DPH 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20001 poistenie 28,41 s DPH 07.01.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20004 energia jan 118,00 s DPH 07.01.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 15.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP20005 plyn preplatok -63,03 s DPH 07.01.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 21.01.2020 30.11.2020
Faktúra FP19075 nedoplatok energie 891,31 s DPH 17.12.2019 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19073 poistenie pre prípad krádeže 50,40 s DPH 17.12.2019 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19074 úrazové poistenie 75,60 s DPH 17.12.2019 Allianz-Slovenská poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
Faktúra FP19080 poistenie majetku 149,24 s DPH 17.12.2019 Colonnade ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 19.12.2019 30.12.2019
zobrazené záznamy: 381-400/1088