|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22033
|
energia nedoplatok
|
247,13 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
učebnice
|
814,20 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
čistiace potreby
|
127,28 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22035
|
učebnice
|
51,90 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
|
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22036
|
vodné
|
959,90 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21035
|
tlačivá
|
45,38 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20035
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP21033
|
tlačivá
|
105,83 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20036
|
tlačivá
|
83,92 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20026
|
energia nedoplatok
|
0,40 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20027
|
preplatok plynu
|
227,45 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20028
|
energia preplatok
|
4,78 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20029
|
program ASC agenda
|
229,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20030
|
energia nedoplatok
|
10,40 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20031
|
energia júl
|
118,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20032
|
422,84
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20033
|
energia august
|
118,00 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
07.09.2020 |