Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP20035 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.08.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 27.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20034 energia preplatok 17,09 s DPH 01.08.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 18.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20033 energia august 118,00 s DPH 01.08.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.08.2020 07.09.2020
Faktúra FP20030 energia nedoplatok 10,40 s DPH 06.07.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra FP20031 energia júl 118,00 s DPH 02.07.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra FP20032 422,84 s DPH 01.07.2020 AITEC vydavateľstvo ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 06.07.2020 06.07.2020
Faktúra FP20029 program ASC agenda 229,00 s DPH 10.06.2020 ASC, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20025 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.06.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20024 poistné 33,79 s DPH 01.06.2020 Komunálna Poisťovňa ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20025 požiarna ochrana 240,00 s DPH 01.06.2020 BOZP and AT, s.r.o ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20023 energia jún 118,00 s DPH 01.06.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20027 preplatok plynu 227,45 s DPH 01.06.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 04.05.2020 06.07.2020
Faktúra FP20028 energia preplatok 4,78 s DPH 01.06.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 17.06.2020 06.07.2020
Faktúra FP20026 energia nedoplatok 0,40 s DPH 07.05.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 06.07.2020
Faktúra FP20021 energia máj 118,00 s DPH 04.05.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 07.05.2020 30.11.2020
Faktúra FP20020 energia nedoplatok 412,53 s DPH 06.04.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20019 energia apríl 118,00 s DPH 01.04.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 08.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20018 vodné 610,19 s DPH 13.03.2020 ŠEVT ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 24.04.2020 30.11.2020
Faktúra FP20015 energia nedoplatok 959,22 s DPH 05.03.2020 Slovenské elektrárne ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 11.03.2020 30.11.2020
Faktúra FP20022 preplatok plynu 800,51 s DPH 02.03.2020 Stredoslovenská energetika ZŠ s VJM Moča Mgr. Banai Tóth Enikő riaditeľka školy 25.03.2020 06.07.2020
zobrazené záznamy: 361-380/1088