|
Faktúra |
FP21047
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21046
|
energia nedoplatok
|
72,64 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21045
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21044
|
energia október
|
821,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21043
|
vodné
|
605,88 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21038
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21040
|
učebnice
|
325,10 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21042
|
energia preplatok
|
5,61 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21039
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
51,60 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21041
|
učebnice
|
481,20 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Expol pedagogika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21035
|
tlačivá
|
45,38 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21036
|
energia september
|
130,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21034
|
vlajky
|
38,50 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Megatlač s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21033
|
tlačivá
|
105,83 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21037
|
energia preplatok
|
1,98 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21030
|
energia august
|
130,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21031
|
energia nedoplatok
|
19,08 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21029
|
energia júl
|
130,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21028
|
IT služby
|
203,40 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21026
|
energia nedoplatok
|
359,59 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |